Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Oprava a servis vozidla BA-184 UG - servisná prehliadka, výmena oleja, d+m+čistenie 2ks brzdového bubna, d+m+nastavenie 2ks lanka ručnej brzdy, d+m+uloženie tlmičovej jednotky, prezutie + vyváženie 4ks pneu + uskladnenie,.. AUTO VALUŠEK, s.r.o. 1200001860 222.42 08. Apríl 2020 03. Apríl 2020
oprava a údržba vozidla BL080OJ AUTO VALUŠEK, s.r.o. 1220002666 389.47 25. Apríl 2022 11. Apríl 2022
monitoring dočasnej prevádzky mosta M137 STU-Materiálovotechnologická fakulta 1210009133 11820.0 15. December 2021 07. December 2021
plyn vyúčt.04/2016,Záporožská 8 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1160002778 2193.23 18. Máj 2016 12. Máj 2016
oprava a údržba vozidla BL227OI AUTO VALUŠEK, s.r.o. 1220002667 390.1 25. Apríl 2022 11. Apríl 2022
oprava a údržba vozidla BT204CI AUTO VALUŠEK, s.r.o. 1220002669 245.47 25. Apríl 2022 11. Apríl 2022
Záhradnícka 36 - vyúčtovacia FA za elektrinu za obdobie 1-12/2018 Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 1180008250 44.57 16. Január 2019 15. Január 2019
elektrina vyúčt.01-12/2016, Klobučnícka 2 Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 1170000367 3458.35 03. Február 2017 19. Január 2017
plyn vyúčt.02/2016, Záporožská 8 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1160001502 4796.04 17. Marec 2016 11. Marec 2016
Oprava a servis vozidla BA-064 XK - dodanie + výmena katalyzátora, oprava elektroinštalácie vstrekovača, tesnenie výfuku + katalyzátora, prezutie pneu + uskladmemie, komplet umytie vozidla AUTO VALUŠEK, s.r.o. 1200001861 1765.55 08. Apríl 2020 03. Apríl 2020
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Predrealizačná projektová dokumentácia - Optická pripojka ZOO RETAN, s.r.o. OSP2200954 795.96 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Diagnostika AED + reset do výrobných nastavení RETAN, s.r.o. OTS2205307 117.74 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Prenájom 15 ks obytných kontajnerov pre potreby Mestského karanténne zariadenia na Hradskej ulici v Bratislave. RETAN, s.r.o. OSP2200962 472.22 EUR 30. November 2022 30. November 2022
vypracovanie znaleckého posudku Veolia Energia Slovensko, a. s. OSP2200965 1368.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Objednávame v zmysle CP odstránenie havarijného stavu nedokurovania v byte 63 BD na ul. Tománkova 7, BA. PYROSERVIS a.s. OTS2205290 448.8 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Odstránenie havarijného stavu výpadku prúdu, nefunkčnej elektroinštalácie v byte 51 BD na ul. Kopčianska 88, BA. RETAN, s.r.o. OTS2205240 3452.32 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Zameranie bilboardu na pozemku C KN parc.č. 3686/1 k.ú. Vrakuňa. AUPARK a. s. OTS2205269 3300.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie pre projekt "Novostavba tréningovej športovej haly na Pionierskej ulici". RETAN, s.r.o. OTS2205305 667.93 EUR 30. November 2022 30. November 2022
školenie konanie o priestupkoch v praxi LIFTSTAV s.r.o. OSP2200960 1320.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Na základe príkazu na vecné plnenie MAGS OVPP 44097/2022. UP Déjeuner, s.r.o. OTS2204826 2400.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Poradenské služby v stavebníctve Polonyova Anna JUDr. MAGTS1100002 25000.0 EUR 14. Január 2011
Zmluva o kontrolnej činnosti EZS. ABELA s.r.o. MAGTS1100005 916.2 EUR 09. Február 2011
Zmluva o kontrolnej činnosti EZS. ABELA s.r.o. MAGTS1100006 1274.64 EUR 09. Február 2011
Servisné služba na klimatizačných zariadeniach Klimatech, s.r.o., Vajanského 1955/58, Piešťany MAGTS1100012 2672.52 EUR 17. Marec 2011
Pripojenie na internet pre poslancov MsZ. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. MAGTS1100039 237.6 EUR 21. Apríl 2011
Dodatok č. 4 k zmluve 5002564996 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group MAGTS1100110 7498.65 EUR 15. Júl 2011
Hydroizolácia balkóna PP Maroš Kočička RENA MAGSP1100003 15917.0 EUR 30. September 2011
UPC Fiber Power 25 na 24 mesiacov UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. MAGTS1100128 237.6 EUR 04. Október 2011
Umelecko - remeselné práce NULL MAGSP1100004 19164.0 EUR 04. Október 2011
Reštaurovanie akad. soch. Miroslav Černák - BONUS MAGSP1100002 23700.0 EUR 10. Október 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV