Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
výmena rozpojovacej skrine na križovatke č. 615 Šancová - Štefanovičová Siemens Mobility, s. r. o. 1200008108 4824003013 3943.62 EUR 15. December 2020
doplnenie kabelizácie pre odpočet BA 411 Mlynská Dolina - Botanická - Internát Družba Siemens Mobility, s. r. o. 1200008109 4824003016 2996.76 EUR 15. December 2020
doplnenie kabelizácie pre odpočet BA 444 Molecova - Karloveská Siemens Mobility, s. r. o. 1200008110 4824003017 3223.26 EUR 15. December 2020
doplnenie kabelizácie pre odpočet BA 443 Devínska cesta - Karloveská Siemens Mobility, s. r. o. 1200008111 4824003015 3322.06 EUR 15. December 2020
demontáž 2 ks stožiarov na križovatke č. 639, Floriánske nám. Siemens Mobility, s. r. o. 1200008112 4824003006 696.19 EUR 15. December 2020
paušálna odmena za realizáciu projektu výstavby náhradných nájomných bytov Muchovo námestie 11/2020 METRO Bratislava a.s. 1200008100 3220041 45680.66 EUR 15. December 2020
výdavky a náklady za externé dodávky realizácii projektu výstavby náhradných nájomných bytov Muchovo námestie METRO Bratislava a.s. 1200008101 3220042 10347.88 EUR 15. December 2020
Jesenná výsadba 10000 - II. várka drevín Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 1200008116 08122002 8859.18 EUR 15. December 2020
výsadba popínavých drevín na vverejných priestranstvách na území mesta. Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 1200008122 08122008 3234.16 EUR 15. December 2020
paušálna odmena za prípravu a realizáciu projektu výstavby súboru bytových domov a nájomných bytov bytový súbor Terchovská METRO Bratislava a.s. 1200008102 3220043 19677.5 EUR 15. December 2020
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
pitná voda do nápojových automatov Dolphin Slovakia, s.r.o. OTS1100023 66.4 EUR 14. Január 2011 14. Január 2011
z Fajnor Jozef,Ing. OTS1100020 190.0 EUR 13. Január 2011 13. Január 2011
papier do rozmnožovne Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. OTS1100016 1320.9 EUR 12. Január 2011 12. Január 2011
Toaletný papier a papierové utierky COMFORT-PAP,Zdenka Mackovichová OTS1100018 1419.5 EUR 12. Január 2011 12. Január 2011
ubytovanie v zahraničí VIA FRANCE, s.r.o. OTS1100017 376.0 EUR 12. Január 2011 12. Január 2011
občerstvenie pre MsR Ertl Ján OTS1100014 45.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
tonery Elemco s. r. o. OTS1100001 107.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
Tonery Elemco s. r. o. OTS1100007 600.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
objednávka novín Slovenská pošta, a.s. OTS1100009 165.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
tlačivá na miestny poplatok CPD systems Slovakia s.r.o. OTS1100011 2340.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena arrow_downward Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Vrátne poháre - Vianočný hlavný trh 2021 CupSystem s.r. o. MAGTS2100223 1000.0 EUR 28. September 2021
Zmluva o pripojení ZSE - pre stavebné povolenie Zberný dvor MČ Dúbravka Západoslovenská distribučná, a.s. MAGTS2100235 528.44 EUR 29. September 2021
nájom nebytových priestorov Mestská časť Bratislava - Rača MAGTS2100252 1624.5 EUR 04. Október 2021
zmluva - dodanie projektového manažmentu a výkon inžinierskej činnosti METRO a.s., Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke METRO Bratislava a.s. MAGTS2100150 748560.0 EUR 11. Október 2021
Zmluva o zabezpečovaní služieb registrácií a call centra. Mestský parkovací systém, spol. s r.o. MAGTS2100205 753026.4 EUR 12. Október 2021
Zmluva o zabezpečovaní služby kontroly a asistentských služieb parkovania. Mestský parkovací systém, spol. s r.o. MAGTS2100206 2192000.0 EUR 12. Október 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV