Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM 11/2023 | SLOVNAFT, a. s. | 1230009612 | 1783.54 | EUR | 22. November 2023 | ||||
Elektrina opravná fa 01/2023, Haanova 10 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1230011177 | -114.65 | EUR | 21. December 2023 | ||||
Objednávka predmetov na akciu - Sčítanie ĽBD v celkovej cene 2 000 € bez DPH/ 2 400 € s DPH. Faktúra patrí doobjednávke - clipboard, šnúrka na krk, dotyk.guľôčkové pero v cene 299,76 € bez DPH, 359,71 s DPH | CreoCom s.r.o. | 1230008177 | 359.71 | EUR | 13. Október 2023 | ||||
Elektrina opravná fa 02/2023, Gunduličova 10 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1230011173 | -205.2 | EUR | 21. December 2023 | ||||
Zoznam faktúr | SLOVNAFT, a. s. | 1230010567 | 21230.28 | EUR | 14. December 2023 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednávame u Vás stravné kupóny na mesiac júl 2017 v celkovom počte 12 000 ks, v nominálnej hodnote 3,80 Eur. | Up Slovensko, s.r.o. | OTS1702218 | 44911.44 | EUR | 29. Jún 2017 | 29. Jún 2017 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV