Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania arrow_upward Stav Zdrojové dáta
50 %-ný podiel na výnose dane z nehnuteľností za rok 2015 v zmysle čl.91 ods.1,písm.b) Štatútu hl.mesta SR Bratislavy (zaúčtovať na pol.121001-DzN z pozemkov 9 047 eur, na pol.121002 DzN zo stavieb 59 368 eur a na pol.121003 DzN z bytov a NP 15 792 eur) Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 54950391 4150001850 84207.0 EUR 25. Máj 2015
50 %-ný podiel na výnose dane z nehnuteľností za rok 2015 v zmysle čl.91 ods.1,písm.b) Štatútu hl.mesta SR Bratislavy (zaúčtovať na pol.121001-DzN z pozemkov 750 eur, na pol.121002 DzN zo stavieb 4 919 eur a na pol.121003 DzN z bytov a NP 1 308 eur) Mestská časť Bratislava - Devín 54950919 4150001861 6977.0 EUR 25. Máj 2015
50 %-ný podiel na výnose dane z nehnuteľností za rok 2015 v zmysle čl.91 ods.1,písm.b) Štatútu hl.mesta SR Bratislavy (zaúčtovať na pol.121001-DzN z pozemkov 15 767 eur, na pol.121002 DzN zo stavieb 103 470 eur a na pol.121003 DzN z bytov a NP 27 523 eur) Mestská časť Bratislava - Dúbravka 54950852 4150001858 146760.0 EUR 25. Máj 2015
50 %-ný podiel na výnose dane z nehnuteľností za rok 2015 v zmysle čl.91 ods.1,písm.b) Štatútu hl.mesta SR Bratislavy (zaúčtovať na pol.121001-DzN z pozemkov 1 266 eur, na pol.121002 DzN zo stavieb 8 312 eur a na pol.121003 DzN z bytov a NP 2 211 eur) Mestská časť Bratislava - Jarovce 54951161 4150001864 11789.0 EUR 25. Máj 2015
50 %-ný podiel na výnose dane z nehnuteľností za rok 2015 v zmysle čl.91 ods.1,písm.b) Štatútu hl.mesta SR Bratislavy (zaúčtovať na pol.121001-DzN z pozemkov 775 eur, na pol.121002 DzN zo stavieb 5 089 eur a na pol.121003 DzN z bytov a NP 1 354 eur) Mestská časť Bratislava - Čunovo 54951216 4150001866 7218.0 EUR 25. Máj 2015
50 %-ný podiel na výnose dane z nehnuteľností za rok 2015 v zmysle čl.91 ods.1,písm.b) Štatútu hl.mesta SR Bratislavy (zaúčtovať na pol.121001-DzN z pozemkov 28 019 eur, na pol.121002 DzN zo stavieb 183 872 eur a na pol.121003 DzN z bytov a NP 48 910 eur) Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 54950358 4150001847 260801.0 EUR 25. Máj 2015
mzdové náklady na obsluhu a údržbu kotolne Habánsky mlyn,Budyšínska,Biela,Ventúrska Veolia Energia Slovensko, a. s. 54951134 7151074 1091.98 EUR 25. Máj 2015
odb.obsluha a dozor TEZ Čapajevova,05/2015 Veolia Energia Slovensko, a. s. 54951149 7115028 90.0 EUR 25. Máj 2015
odb.obsluha a dozor TEZ Budyšínska,05/2015 Veolia Energia Slovensko, a. s. 54951152 7115027 223.2 EUR 25. Máj 2015
právne služby 12/2020 Vojčík & Partners BA, s.r.o. 1210000201 1530.0 EUR 22. Február 2021 19. Január 2021
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Doobjednávka - predplatné : Bezpečná práca - 2018 " - poštovné Anastázia Bezáková - A+Z OTS1704173 6.0 EUR 02. Január 2018 02. Január 2018
Bezpečná práca 2018 Anastázia Bezáková - A+Z OTS1704117 33.3 EUR 15. December 2017 15. December 2017
práce v zmysle rámcovej zmluvy ANDREA SHOP OTS2202086 298.52 EUR 06. Máj 2022 06. Máj 2022
malá elektronika a príslušenstvo podľa dohody pre potreby Krízového centra Repuls, Budatínska 59/A, 851 0 Bratislava ANDREA SHOP OTS1801089 370.0 EUR 28. Marec 2018 28. Marec 2018
chladnička ubytovňa Kopčany ANDREA SHOP OTS2000259 206.9 EUR 14. Január 2020 14. Január 2020
Oprava poškodeného zábradlia ANDREA SHOP OTS2202573 55.09 EUR 26. Máj 2022 26. Máj 2022
Objednávame si u Vás rekonštrukčné práce kancelárskych priestorov na 3. a 4. NP v DPOH na ul. Gorkého 17, pozostavajúca zo stavebných prác (maliarske, podlahárske práce), rekonštrukcie sociálnych zariadení. Celková suma 108 236,98€ ANDREA SHOP OTS2202539 541.9 EUR 25. Máj 2022 25. Máj 2022
Športové hry 2014 - sociálny fond Andrej Gabura - ARG COM OTS1402438 200.0 EUR 08. September 2014 08. September 2014
rekreačné, kultúrne a športové služby Andrej Gabura - ARG COM OTS1302410 280.0 EUR 27. August 2013 27. August 2013
Objednávame si týmto u vás zabezpečenie športového podujatia na Drieňovej ulici v Bratislave dňa 25.5.2018 v čase od 8:00 do 13:00 hod. za dohodnutú sumu max. 7 307,- Eur s DPH. Andrej Gabura - ARG COM OTS1801721 7307.0 EUR 21. Máj 2018 21. Máj 2018
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Vrátne poháre - Vianočný hlavný trh 2021 CupSystem s.r. o. MAGTS2100223 1000.0 EUR 28. September 2021
Zmluva o pripojení ZSE - pre stavebné povolenie Zberný dvor MČ Dúbravka Západoslovenská distribučná, a.s. MAGTS2100235 528.44 EUR 29. September 2021
nájom nebytových priestorov Mestská časť Bratislava - Rača MAGTS2100252 1624.5 EUR 04. Október 2021
zmluva - dodanie projektového manažmentu a výkon inžinierskej činnosti METRO a.s., Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke METRO Bratislava a.s. MAGTS2100150 748560.0 EUR 11. Október 2021
Zmluva o zabezpečovaní služieb registrácií a call centra. Mestský parkovací systém, spol. s r.o. MAGTS2100205 753026.4 EUR 12. Október 2021
Zmluva o zabezpečovaní služby kontroly a asistentských služieb parkovania. Mestský parkovací systém, spol. s r.o. MAGTS2100206 2192000.0 EUR 12. Október 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV