Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania arrow_upward Stav Zdrojové dáta
Bežný transfer pre: Súkromnú ZUŠ Vajnorská 19, BA záloha na december 2017 Zdena Némethyová - ZUŠ 74052973 4170005574 2745.0 EUR 07. December 2017
Bežný transfer pre: Súkromný ŠKD ako súčasť Súkromnej ZŠ Ružová dolina 29, BA (zriaďovateľ: PhDr. Veronika Bisaki) záloha na december 2017 Súkromná základná škola 74008510 4170005516 1663.0 EUR 07. December 2017
znalecký posudok č.79/2017 Ing. Jozef Fajnor 74076179 792017 130.0 EUR 07. December 2017
upratovacie práce vnútorných priestorov, Tománkova 7 Zuzana Petríková 53038634 32015 160.0 EUR 10. Február 2015
prevod - dotácia účtu SNM - REIS (OTZ) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 53045452 4150000480 10000.0 EUR 11. Február 2015
prevod pokladničnej hotovosti DZN Blagoevova zo dňa 9.2.2015 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 53046031 4150000481 4100.0 EUR 11. Február 2015
Dotácia na činnosť odd. správy komunikácií. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 53047980 4150000485 11000.0 EUR 11. Február 2015
prevod úhrady zo dňa 10.02.2015 - BESICO SK, s.r.o. - vecné bremeno uhradené na nesprávny účet - viď.príloha Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 53048023 4150000486 1100.0 EUR 11. Február 2015
prevod úhrady zo dňa 10.02.2015 - BPS PARK a.s. - vecné bremeno uhradené na nesprávny účet - viď.príloha Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 53048037 4150000487 10289.18 EUR 11. Február 2015
Bežný transfer pre: Súkromnú MŠ Christa Boteva s výchovným jazykom bulharským, Záporožská 8, BA záloha na december 2017 Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave 74054370 4170005577 6505.0 EUR 07. December 2017
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Vianočná výzdoba Siemens s.r.o. OTS1102545 30993.0 EUR 21. November 2011 21. November 2011
elektroinštal.materiál L.V.P.- Slovakia, s.r.o. OTS1102546 590.0 EUR 21. November 2011 21. November 2011
práce a dodávky súvisiace s odstránením havarijného stavu rozvodov plynoinštalácie a vodoinštalácie, odstránenie závad z revízií, prerobenie expanznej nádoby v CVČ na Štefánikovej 35 Andrej Náter, Renáta Náterová - právny nástupca OSP2100148 3260.64 EUR 30. Marec 2021 30. Marec 2021
Oprava strechy pri zatekaní do objektu, foto v prílohe Andrej Náter, Renáta Náterová - právny nástupca OSP2100150 1671.08 EUR 30. Marec 2021 30. Marec 2021
hygienické potreby Trend Hygiena s.r.o. OTS1102547 170.0 EUR 21. November 2011 21. November 2011
toaletný papier a tekuté mydlo Trend Hygiena s.r.o. OTS1102548 22.85 EUR 21. November 2011 21. November 2011
sfunkčnenie prívodu vody v objekte Komunálneho podniku na Bazovej 8, BA Andrej Náter, Renáta Náterová - právny nástupca OSP2100155 356.95 EUR 30. Marec 2021 30. Marec 2021
osadenie okapovej striešky - pozdĺž balkóna v objekte Rezedova 3, byt 192 Andrej Náter, Renáta Náterová - právny nástupca OSP2100161 199.56 EUR 30. Marec 2021 30. Marec 2021
Podopretie pilierov č. 2 a č. 4 - Zabezpečenie dočasnej prevádzky mosta M 137 Bojnická ul. HOCHTIEF SK s.r.o. OSP2100151 15004.04 EUR 31. Marec 2021 31. Marec 2021
Z Ing. Marian Hajtmaník - SANFIX OTS2104700 1550.0 EUR 09. December 2021 09. December 2021
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Poradenské služby v stavebníctve Polonyova Anna JUDr. MAGTS1100002 25000.0 EUR 14. Január 2011
Zmluva o kontrolnej činnosti EZS. ABELA s.r.o. MAGTS1100005 916.2 EUR 09. Február 2011
Zmluva o kontrolnej činnosti EZS. ABELA s.r.o. MAGTS1100006 1274.64 EUR 09. Február 2011
Servisné služba na klimatizačných zariadeniach Klimatech, s.r.o., Vajanského 1955/58, Piešťany MAGTS1100012 2672.52 EUR 17. Marec 2011
Pripojenie na internet pre poslancov MsZ. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. MAGTS1100039 237.6 EUR 21. Apríl 2011
Dodatok č. 4 k zmluve 5002564996 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group MAGTS1100110 7498.65 EUR 15. Júl 2011
Hydroizolácia balkóna PP Maroš Kočička RENA MAGSP1100003 15917.0 EUR 30. September 2011
UPC Fiber Power 25 na 24 mesiacov UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. MAGTS1100128 237.6 EUR 04. Október 2011
Umelecko - remeselné práce NULL MAGSP1100004 19164.0 EUR 04. Október 2011
Reštaurovanie akad. soch. Miroslav Černák - BONUS MAGSP1100002 23700.0 EUR 10. Október 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV