Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Prevod finančných prostriedkov - KDF 116..8999 AV systém uhradená omylom z výdavkového účtu MAG Predmetná KDF patrí do výdavkov MAG Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 66604631 4170000455 8292.0 EUR 30. Január 2017
elektrina vyúčt.01-12/2016,Mýtna 2 107,67 Vyúčtovacia FA za elektrinu za obdobie 1-12/2016 - Záhradnícka 36, 1540,46 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 66604747 4170000456 1648.13 EUR 30. Január 2017
prevod fin. prostriedkov z účtu príjmového - nájom na účet OLO. Peniaze boli omylom poslané na príjmový účet.( viď. príloha) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 66605007 4170000458 199.08 EUR 30. Január 2017
prevod úhrady zo dňa 27.1.2017 - patrí na OLO Ivánska cesta Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 66604981 4170000457 6.0 EUR 30. Január 2017
Kancelárske potreby ŠEVT , a.s. 66775904 4176100005 2.54 EUR 30. Január 2017
pravidelná revízna prehliadka výťahu, Vajanského 11 Danubia Lift spol. s r.o. 66604725 17023 99.98 EUR 30. Január 2017
1. splátka členského príspevku pre BTB na rok 2017 Bratislavská organizácia cestovného ruchu 66605251 4170000471 50000.0 EUR 30. Január 2017
dodávka palivového dreva do lokality Zátišie Mestské lesy v Bratislave 66612731 100362017 480.0 EUR 31. Január 2017
prevod finančných prostriedkov na príjmový účet H-Probyt - nájomníci zaplatili nájom na depozit zo dňa 16.01.2017, 19.01.2017 - Bozsenyiková Miriam, Múčková Miroslava viď príloha Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 66610499 4170000503 410.02 EUR 31. Január 2017
prevod finančných prostriedkov na príjmový účet SSN - nájomníčka zaplatila nájom na depozit zo dňa 26.01.2017 - Balážová Božena viď príloha Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 66610506 4170000504 140.0 EUR 31. Január 2017
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Objednávka prípravku Vectobac G LEGALTRANS, s. r. o. OTS2205283 1790.8 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Vrátne poháre - Vianočný hlavný trh 2021 CupSystem s.r. o. MAGTS2100223 1000.0 EUR 28. September 2021
Zmluva o pripojení ZSE - pre stavebné povolenie Zberný dvor MČ Dúbravka Západoslovenská distribučná, a.s. MAGTS2100235 528.44 EUR 29. September 2021
nájom nebytových priestorov Mestská časť Bratislava - Rača MAGTS2100252 1624.5 EUR 04. Október 2021
zmluva - dodanie projektového manažmentu a výkon inžinierskej činnosti METRO a.s., Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke METRO Bratislava a.s. MAGTS2100150 748560.0 EUR 11. Október 2021
Zmluva o zabezpečovaní služieb registrácií a call centra. Mestský parkovací systém, spol. s r.o. MAGTS2100205 753026.4 EUR 12. Október 2021
Zmluva o zabezpečovaní služby kontroly a asistentských služieb parkovania. Mestský parkovací systém, spol. s r.o. MAGTS2100206 2192000.0 EUR 12. Október 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV