Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Dúbravka 28776269 4110000232 3198.0 EUR 17. Január 2011
Vytvorenie prehľadu podujatí - Twin City Journal Anna Červenková 28785424 12011 650.0 EUR 17. Január 2011
Preúčtovanie úhrady zo dňa 14.1.2011 - patrí na OLO Ivanská cesta Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 28776655 4110000240 10.71 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Rusovce 28776277 4110000239 368.0 EUR 17. Január 2011
Realizácia kampane na zast. MHD J.C.DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. 28801310 2011009 6049.2 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 28776270 4110000233 3401.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Lamač 28776272 4110000234 660.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 28776268 4110000231 1955.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 28776260 4110000223 4582.0 EUR 17. Január 2011
Bežný transfer na úseku školstva - nenormatívny - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - záloha na mesiac január 2011. Mestská časť Bratislava - Petržalka 28776276 4110000238 9176.0 EUR 17. Január 2011
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
žardiniéra RE + MI, s.r.o. OTS1101045 15.0 EUR 19. Máj 2011 19. Máj 2011
občerstvenie Tomko Patrik OTS1101046 60.0 EUR 19. Máj 2011 19. Máj 2011
bouquety RE + MI, s.r.o. OTS1101047 90.0 EUR 19. Máj 2011 19. Máj 2011
žardiniéra RE + MI, s.r.o. OTS1101094 15.0 EUR 19. Máj 2011 19. Máj 2011
občerstvenie Tomko Patrik OTS1101095 60.0 EUR 19. Máj 2011 19. Máj 2011
sprievodcovské služby Bratislavské kultúrne a informačné stredisko OTS1101096 33.5 EUR 19. Máj 2011 19. Máj 2011
xerografický papier A4 BUROPROFI Kanex Slovakia, s.r.o. OTS1101097 930.0 EUR 19. Máj 2011 19. Máj 2011
Konfigurácia siete SOITRON Group SE OTS1101098 144.0 EUR 19. Máj 2011 19. Máj 2011
občerstvenie Tomko Patrik OTS1101099 60.0 EUR 19. Máj 2011 19. Máj 2011
sprievodcovské služby Bratislavské kultúrne a informačné stredisko OTS1101100 33.5 EUR 19. Máj 2011 19. Máj 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV