Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania arrow_downward Stav Zdrojové dáta
pohotovostná havarijna služba - 11/2011 - Píla, Krajná 3, Krajná 5,... Andrej Náter, Renáta Náterová - právny nástupca 1110007730 2355.94 EUR 19. December 2011 15. December 2011
vodné,stočné Hodžovo nám.Podchod, 18.2.-17.3.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1190001409 200.6 EUR 10. Apríl 2019 04. Apríl 2019
vodné,stočné Laurinská 5, 13.1.-12.2.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1190000617 265.25 EUR 25. Február 2019 18. Február 2019
vyúčtovanie - zrážky - 1.2.2019-28.2.2019 - Pod.Biskupice, Devínska Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1190000945 30682.64 EUR 18. Marec 2019 11. Marec 2019
vodné,stočné Vajanského nábr.11, 30.3.-29.4.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1200002974 78.02 EUR 21. Máj 2020 18. Máj 2020
stočné, vodné, Budyšínska 1 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1140006959 987.44 EUR 31. Október 2014 27. Október 2014
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.3.-26.4.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1200002957 2107.15 EUR 21. Máj 2020 18. Máj 2020
vodné,stočné Biela 6, 10.4.-9.5.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1200002958 17.83 EUR 21. Máj 2020 18. Máj 2020
vodné, stočné 2/2019 Záporožská 8 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1190000921 153.8 EUR 17. Apríl 2019 11. Marec 2019
vodné,stočné Bajzova 10, 28.12.2018-27.3.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1190001403 22.3 09. Apríl 2019 02. Apríl 2019
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_downward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Vianočná výzdoba Siemens s.r.o. OTS1102545 30993.0 EUR 21. November 2011 21. November 2011
elektroinštal.materiál L.V.P.- Slovakia, s.r.o. OTS1102546 590.0 EUR 21. November 2011 21. November 2011
práce a dodávky súvisiace s odstránením havarijného stavu rozvodov plynoinštalácie a vodoinštalácie, odstránenie závad z revízií, prerobenie expanznej nádoby v CVČ na Štefánikovej 35 Andrej Náter, Renáta Náterová - právny nástupca OSP2100148 3260.64 EUR 30. Marec 2021 30. Marec 2021
Oprava strechy pri zatekaní do objektu, foto v prílohe Andrej Náter, Renáta Náterová - právny nástupca OSP2100150 1671.08 EUR 30. Marec 2021 30. Marec 2021
hygienické potreby Trend Hygiena s.r.o. OTS1102547 170.0 EUR 21. November 2011 21. November 2011
toaletný papier a tekuté mydlo Trend Hygiena s.r.o. OTS1102548 22.85 EUR 21. November 2011 21. November 2011
sfunkčnenie prívodu vody v objekte Komunálneho podniku na Bazovej 8, BA Andrej Náter, Renáta Náterová - právny nástupca OSP2100155 356.95 EUR 30. Marec 2021 30. Marec 2021
osadenie okapovej striešky - pozdĺž balkóna v objekte Rezedova 3, byt 192 Andrej Náter, Renáta Náterová - právny nástupca OSP2100161 199.56 EUR 30. Marec 2021 30. Marec 2021
Podopretie pilierov č. 2 a č. 4 - Zabezpečenie dočasnej prevádzky mosta M 137 Bojnická ul. HOCHTIEF SK s.r.o. OSP2100151 15004.04 EUR 31. Marec 2021 31. Marec 2021
Z Ing. Marian Hajtmaník - SANFIX OTS2104700 1550.0 EUR 09. December 2021 09. December 2021
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Poradenské služby v stavebníctve Polonyova Anna JUDr. MAGTS1100002 25000.0 EUR 14. Január 2011
Zmluva o kontrolnej činnosti EZS. ABELA s.r.o. MAGTS1100005 916.2 EUR 09. Február 2011
Zmluva o kontrolnej činnosti EZS. ABELA s.r.o. MAGTS1100006 1274.64 EUR 09. Február 2011
Servisné služba na klimatizačných zariadeniach Klimatech, s.r.o., Vajanského 1955/58, Piešťany MAGTS1100012 2672.52 EUR 17. Marec 2011
Pripojenie na internet pre poslancov MsZ. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. MAGTS1100039 237.6 EUR 21. Apríl 2011
Dodatok č. 4 k zmluve 5002564996 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group MAGTS1100110 7498.65 EUR 15. Júl 2011
Hydroizolácia balkóna PP Maroš Kočička RENA MAGSP1100003 15917.0 EUR 30. September 2011
UPC Fiber Power 25 na 24 mesiacov UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. MAGTS1100128 237.6 EUR 04. Október 2011
Umelecko - remeselné práce NULL MAGSP1100004 19164.0 EUR 04. Október 2011
Reštaurovanie akad. soch. Miroslav Černák - BONUS MAGSP1100002 23700.0 EUR 10. Október 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV