Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ornát | Anna Jakimová - A.M.D.G. | 202201771 | 2022008 | 200.0 | EUR | 15. Máj 2022 | 04. Máj 2022 | ||
Tlač letákov - VSKRATKE | Cromwell, a.s. | 202201764 | 102220561 | 17279.99 | EUR | 15. Máj 2022 | 27. Apríl 2022 | ||
Poplatky za telekom. služby 4/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 202201713 | 8305389406 | 1259.45 | EUR | 15. Máj 2022 | 29. Apríl 2022 | ||
Tovar pre deti v HN | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 202201822 | 390000339 | 129.4 | EUR | 15. Máj 2022 | 02. Máj 2022 | ||
Pripojenie do garant. siete 4/2022 | ANTIK Telecom s.r.o. | 202201841 | 59581514 | 17.92 | EUR | 15. Máj 2022 | 29. Apríl 2022 | ||
Pripojenie do garant. siete 4/2022 | ANTIK Telecom s.r.o. | 202201807 | 80493714 | 716.83 | EUR | 15. Máj 2022 | 29. Apríl 2022 | ||
Náboje luger | Triotec, s. r. o. | 202201803 | 202200050 | 1600.0 | EUR | 15. Máj 2022 | 05. Máj 2022 | ||
Poplatky za telekom. služby 4/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 202201719 | 8305389510 | 18.28 | EUR | 15. Máj 2022 | 29. Apríl 2022 | ||
Tovar pre deti v HN | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 202201823 | 390000340 | 207.04 | EUR | 15. Máj 2022 | 02. Máj 2022 | ||
Potraviny - Horalky, Minerálna voda | METRO Cash & Carry SR s.r.o | 202201780 | 24034568 | 5783.38 | EUR | 15. Máj 2022 | 08. Máj 2022 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV