Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pneumatika | AutoLeader s.r.o. | 201804034 | 1562018 | 426.0 | EUR | 17. Október 2018 | 11. Október 2018 | ||
Drobný nákup | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 201804029 | 47066 | 116.93 | EUR | 17. Október 2018 | 10. Október 2018 | ||
Popl. za prenos dát AMK 9/2018 | VEL Security a.s. | 201803978 | 20180547 | 24.0 | EUR | 17. Október 2018 | 29. September 2018 | ||
Satelit štandard 9/2018 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 201803920 | 1809114650 | 11.1 | EUR | 17. Október 2018 | 23. September 2018 | ||
Poštové služby 9/2018 | Slovenská pošta, a.s. | 201804014 | 9001158730 | 3497.15 | EUR | 17. Október 2018 | 29. September 2018 | ||
Práce v depozite artefaktov 8/2018 | Mgr. Gabriel Kladek - LOCUS | 201803774 | 92018 | 265.5 | EUR | 17. Október 2018 | 30. August 2018 | ||
Vyúčt.FA - Úplne znenia r. 2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 201803928 | 418090413 | 395.57 | EUR | 17. Október 2018 | 25. September 2018 | ||
Satelit štandard 9/2018 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 201803922 | 1809114649 | 11.1 | EUR | 17. Október 2018 | 23. September 2018 | ||
Poplatky za telekom.služby 9/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 201803926 | 8217978706 | 287.28 | EUR | 17. Október 2018 | 29. September 2018 | ||
Pramenitá voda 9/2018 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 201803924 | 92009904 | 228.1 | EUR | 17. Október 2018 | 27. September 2018 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV