Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potraviny ŠJ | LUJAN Plus s.r.o. | 23020434 | 90.59 | EUR | 08. Január 2024 | ||||
Potraviny ŠJ | LUJAN Plus s.r.o. | 23020435 | 51.84 | EUR | 08. Január 2024 | ||||
Potraviny ŠJ | LUJAN Plus s.r.o. | 23020436 | 331.73 | EUR | 08. Január 2024 | ||||
Potraviny ŠJ | Marko Tatry s.r.o. | 23020437 | 58.03 | EUR | 08. Január 2024 | ||||
Potraviny ŠJ | Marko Tatry s.r.o. | 23020438 | 198.94 | EUR | 08. Január 2024 | ||||
Potraviny ŠJ | Marko Tatry s.r.o. | 23020428 | 141.53 | EUR | 08. Január 2024 | ||||
Potraviny ŠJ | Marko Tatry s.r.o. | 23020429 | 527.85 | EUR | 08. Január 2024 | ||||
prijatá fa za potraviny | Jozef Ivan, s. r. o. | 2002300623 | 413.11 | EUR | 08. Január 2024 | ||||
prijatá fa za potraviny | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 2002300624 | 622.8 | EUR | 08. Január 2024 | ||||
prijatá fa za potraviny | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 2002300625 | 1687.96 | EUR | 08. Január 2024 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
čipový systém pre školské stravovanie podľa ponuky. | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 201900009 | EUR | 08. Marec 2019 | 08. Marec 2019 | ||||
nerezové pracovné stoly | CORA GASTRO, s.r.o. | 201800006 | EUR | 15. August 2018 | 15. August 2018 | ||||
Lyreco CE, SE | 201900136 | EUR | 24. September 2019 | 23. September 2019 | |||||
KADO | 201800101 | EUR | 20. November 2018 | 20. November 2018 | |||||
Raabe s.r.o | 201700022 | EUR | 21. September 2017 | 20. September 2017 | |||||
Objednávame si u Vás: skrinku ESO s uzamykateľnými dvierkami GDPR z katalógu , str. 55 | Daffer spol. s r.o. | 201800010 | EUR | 13. November 2018 | 13. November 2018 | ||||
Daffer spol. s r.o. | 201800079 | EUR | 16. Október 2018 | 16. Október 2018 | |||||
Čistenie lapača tukov a prebíjanie kanalizácie | JOZEF DANKO | 201800069 | EUR | 19. September 2018 | 19. September 2018 | ||||
lyžiarsky kurz vo Vernári pre 26 žiakov | Jozef Žemba | 201800006 | EUR | 21. Február 2018 | 19. Február 2018 | ||||
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 201900030 | EUR | 05. September 2019 | 05. September 2019 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o nájme bytu č. 164/2018 | Z T (Fyzická osoba) | 1163 | 141.46 | EUR | 29. November 2018 | ||||
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 139/2020 zo dňa 09.11.2020 | Z T (Fyzická osoba) | 281 | 0.0 | EUR | 24. Marec 2022 | ||||
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku | Z V (Fyzická osoba) | 13 | 0.0 | EUR | 19. Marec 2021 | ||||
Dohoda o výške úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa | Z V (Fyzická osoba) | 967 | 280.0 | EUR | 27. Október 2017 | ||||
Darovacia zmluva | Z V (Fyzická osoba) | 72 | 0.0 | EUR | 16. September 2020 | ||||
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt | Zväzok Euroregión Tatry | 523 | 40009.67 | EUR | 07. Jún 2017 | ||||
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/18/19 | Dodávateľ neuvedený | 14 | 0.0 | EUR | 14. Január 2019 | ||||
Bez názvu | Dodávateľ neuvedený | 17 | 0.0 | EUR | |||||
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. OSM/ZOBZ VB/18/2023 | Dodávateľ neuvedený | 280 | 0.0 | EUR | 31. Marec 2023 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV