Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
SF- fa rozlúčka pri guláši	MÄSO-TATRY s.r.o.	1001800256		188.86	EUR	28. Jún 2018
nákup ochranných pracovných prostriedkov pre potreby MOS	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o.	20181888		133.08	EUR	28. Jún 2018
opakované dodávky energií a služieb pre nebytové priestory v objekte Slnečnica za obdobie 6/2018	Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v polyfunkčnom dome SLNEČNICA	20181879		176.66	EUR	28. Jún 2018
urbanistická štúdia riešenia "Ekopark, Nám. Sv. Egídia Poprad"	Ing. Lucia Paulíková Lackovičová	20181818		650.0	EUR	28. Jún 2018
Potraviny ŠJ	HYDINA HOLDING, s.r.o.	18020241		34.2	EUR	28. Jún 2018
Potraviny 208	Ho&Pe Family s. r. o.	2001800208		454.87	EUR	28. Jún 2018
materiál a tovar pre Futbalový štadión v Poprade	KOVOSPOL PP, s.r.o.	20181681		118.6	EUR	28. Jún 2018
kvety pre potreby oddelenia kultúry v mesiaci máj / 2018	Viktor Hrobák - VICTOR	20181718		93.7	EUR	28. Jún 2018
stavebné práce "Krízové ubytovanie - Staničná ulica "	PeHaeS, s.r.o.	20181528		42019.28	EUR	28. Jún 2018
Potraviny 225	Inmedia spol. s r. o.	2001800225		107.05	EUR	28. Jún 2018

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
skrinky na hračky do MŠ	Alojz Bednarčík	202200141			590.0	EUR	02. Január 2023	16. December 2022
pracovné odevy pre MŠ /blúzu a nohavice / - dodávateľ je plátcom DPH, celková cena je vrátane DPH	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o.	202200192			197.8	EUR	16. December 2022	16. December 2022
Mobilná skartácia vyradených dokumentov a dokumentov s osobnými údajmi	Green Wave Recycling s.r.o.	202200196			258.0	EUR	16. December 2022	16. December 2022
nerezový zásobník na príbor	Slavomír Blaňár	202200140			481.68	EUR	20. December 2022	16. December 2022
Rekondičný pobyt do Krakowa so vstupom do Wieliczki so spreivodcom ZŠ pre 44 zamestnancov	CK SOLARIS TRAVEL, s.r.o.	202200135			2544.0	EUR	28. December 2022	16. December 2022
kancelárske potreby	PAPYRUS POPRAD, s.r.o.	202200144			806.34	EUR	02. Január 2023	19. December 2022
5 ks Edison V2.0 sada (4x Edison V2.0 výukový robot + 2x robot creators kit + EdMat) ( dodávateľ je platca DPH celková suma je vrátane DPH)	Michal Prenner	202200195			1214.55	EUR	19. December 2022	19. December 2022
Preprava osôb	CK Morava, s.r.o.	202200190			600.0	EUR	19. December 2022	19. December 2022
obnova použitých tonerových kaziet: TK 3130 - 12 ks, HP C7115X black - 5 ks, HP CC530A black - 8 ks, HP CC531A cyan - 8 ks, HP CC532A yellow - 8 ks, HP CC533A magenta - 8 ks, HP Q2612A black - 40 ks, Canon CRG719H - 25 ks, HP CB540A black - 4 ks, HP CB541A cyan - 4 ks, HP CB542A yellow - 4 ks, HP CB543A magenta - 4 ks, HP Q5949X - 10 ks, HP Q7553X - 5 ks, HP Q5949A - 5 ks, Canon CRG052H - 6 ks, TK-3190 - 2 ks, HP Q5949A - 3 ks, TK-1160XL - 40 ks, Canon CRG728 black - 5 ks, TK-3160 - 39 ks, TK-3060 - 4 ks pre potreby MsÚ Poprad	Z + M servis a. s.	2201381			8981.8	EUR	21. December 2022	19. December 2022
materiál na opravu umývadlových kútov	Komplet - Poprad, s.r.o.	202200189			647.33	EUR	19. December 2022	19. December 2022

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00326470/1/2017	Stredoslovenská energetika, a. s	510		0.0	EUR	31. Máj 2017
Kúpna zmluva OSM: KZ VP 17/2017	M B (Fyzická osoba)	344		2207.5	EUR	05. Apríl 2017
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia	SPP - distribúcia, a.s.	908		0.0	EUR	27. September 2018

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV