Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomôcky do ŠKD - výtvarný materiál | Daffer spol. s r.o. | 23010347 | 300.7 | EUR | 04. Január 2024 | ||||
fa za kanc.,hyg.potreby | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 202300243 | 596.63 | EUR | 04. Január 2024 | ||||
Fa potraviny | SINTRA spol. s r.o. | 2002300848 | 104.58 | EUR | 04. Január 2024 | ||||
fa za internet 12/23 | Slovanet a.s. | 202300224 | 108.0 | EUR | 04. Január 2024 | ||||
fa za čist.a hyg.potreby | Mgr. Štefan Rybár | 202300238 | 304.66 | EUR | 04. Január 2024 | ||||
fa za kreatív.materiál | INCOME, s.r.o. | 202300239 | 2120.4 | EUR | 04. Január 2024 | ||||
Vedrá plastové, dávkovač potravín ŠJT | EUROGASTROP s.r.o | 1002300538 | 25.02 | EUR | 04. Január 2024 | ||||
fa za servis.služby 11/23 | RICOH Slovakia s.r.o. | 202300212 | 258.67 | EUR | 04. Január 2024 | ||||
fa za dodávku tepla 11/23 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o., | 202300213 | 2294.05 | EUR | 04. Január 2024 | ||||
fa za prenáj.priest.,plav.dráh 11/23 | AQUAPARK Poprad, s.r.o. | 202300221 | 1044.0 | EUR | 04. Január 2024 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV