1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

Daffer spol. s r.o.
Od
Daffer spol. s r.o.
IČO: 36320439
Včelárska 1
Prievidza
97101
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
04. Január 2024
#
Predmet fakturácie Suma
Pomôcky do ŠKD - výtvarný materiál
 300,70 €
Stav
TOTAL 300,70 €
Interné číslo faktúry:
23010347
Dátum prijatia:
15. December 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad