Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
ZŠ - kancelárske potreby PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 1002300045 325.87 EUR 20. Február 2023
ŠJ - servisné práce Peter Sopko 1002300049 63.6 EUR 20. Február 2023
FA za zmenu odberateľa Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 202300085 14.0 EUR 20. Február 2023
technické zabezpečenie športového podujatia na deň 9.02.2023 v stredisku Snowpark Lučivná a to: komplexné zabezpečenie elektronickej časomiery s výsledkovou tabuľou, ozvučenie podujatia na súťaž žiakov v obrovskom slalome a snowboarde, vrátane online registrácie a spracovania štartových listín do 8.02.2023 do12.00 h, výsledkových listín v deň súťaže na Športovej olympiáde detí a mládeže mesta Poprad Sport Timing Slovakia s.r.o. 20230331 600.0 EUR 20. Február 2023
MŠ 1 + ŠJ 1 + MŠ 2 + ŠJ 2 - elektrina Východoslovenská energetika a.s., Košice 1002300056 1881.23 EUR 20. Február 2023
Fa za internet 2/2023 (cena s DPH) Slovanet, a.s. 1002300047 180.0 EUR 20. Február 2023
FA za el.energiu ZŠ Východoslovenská energetika a.s., Košice 202300097 2845.73 EUR 20. Február 2023
FA za el.energiu MŠ Východoslovenská energetika a.s., Košice 202300096 939.98 EUR 20. Február 2023
Upratovacie služby v spoločných priestoroch Továrenská štvrť 102 -107 za mesiac JANUAR 2023 - zmluva 715/2022 UMYJEME TOP PP, s. r. o. 20230340 354.0 EUR 20. Február 2023
Technicko - organizačné zabezpečenie Valentínskeho turnaja v trojkovom basketbale dňa 07.02.2023. Dohodnutá cena paušál 150,00 €. Basketbalová akadémia mládeže Poprad 20230339 150.0 EUR 20. Február 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
vývoz plastového odpadu (kontajner BOBR 1 100 L) na rok 2024 pre potreby MsÚ Poprad Brantner Poprad, s.r.o. 2401007 200.0 EUR 04. Január 2024 04. Január 2024
Adobe CC for teams All Apps MP ML (+CZ) GOV (1 rok) Ing. Pavel Perháč - ELTECH 2401013 1200.0 EUR 08. Január 2024 08. Január 2024
školské potmôcky (fixky na tabuľu) PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 202400002 524.6 EUR 08. Január 2024 05. Január 2024
Potraviny pre ŠJ II. Inmedia spol. s r. o. 202400001 1575.05 EUR 08. Január 2024 02. Január 2024
Potraviny pre ŠJ II. HYDINA HOLDING, s.r.o. 202400002 500.0 EUR 08. Január 2024 02. Január 2024
ročná licencia-prístup a oprávnenie používať aplikáciu ELO.sk MINI (12 mesiacov) Odpadový hospodár, s.r.o. 2401014 120.0 EUR 08. Január 2024 08. Január 2024
Potraviny pre ŠJ II. SINTRA spol. s r.o. 202400003 2000.0 EUR 08. Január 2024 02. Január 2024
Aktualizáciu programu ŠJ4 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 202400001 57.6 EUR 08. Január 2024 08. Január 2024
Potraviny pre ŠJ I. OVOZEL SLOVAKIA, s r.o 202400007 2500.0 EUR 09. Január 2024 02. Január 2024
Realizácia vertikálnych žalúzií pre vytvorenie intímnej zóny medzi posteľami na izbách č. 103/2 a 205/2 v ZPS2 na Okružnej ul. Rastislav Vitko 202400004 484.0 EUR 09. Január 2024 09. Január 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy arrow_upward Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia SPP - distribúcia, a.s. 908 0.0 EUR 27. September 2018
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV