Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Magyar SOUNDFOX PRODUCTION | 201900015 | EUR | 17. Jún 2019 | 17. Jún 2019 | |||||
kancelárske potreby ZŠ | Papyrus s.r.o. | 201900015 | 575.93 | EUR | 17. Apríl 2019 | 11. Február 2019 | |||
Maroš Gemza eMGe Profi | 201900016 | 600.0 | EUR | 17. Apríl 2019 | 12. Február 2019 | ||||
Maroš Gemza eMGe Profi | 201900016 | 600.0 | EUR | 17. Apríl 2019 | 12. Február 2019 | ||||
rekonštrukčné práce ŠJ II. | DREKRO s.r.o. | 201900016 | 870.0 | EUR | 23. August 2019 | 01. August 2019 | |||
jakl 25/25/2 | JADIMEX, s.r.o. | 201900016 | 200.0 | EUR | 18. Jún 2019 | 18. Jún 2019 | |||
dodávka a montáž PVC do MŠ Tajovského ul. | LINOTEX Poprad, s.r.o. | 201900016 | 2208.05 | EUR | 22. Júl 2019 | 16. Júl 2019 | |||
Stoličky do ŠJ | Insgraf s.r.o. | 201900016 | 2590.0 | EUR | 25. Jún 2019 | 21. Jún 2019 | |||
tonery a kanc. mat. podľa potreby pre MŠ | KP plus s.r.o. | 201900016 | 293.08 | EUR | 08. Marec 2019 | 08. Marec 2019 | |||
Objednávka pieskoviska, preliezacieho tunela psík | ENERCOM s.r.o. | 201900016 | 3360.0 | EUR | 12. Júl 2019 | 12. Júl 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV