Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monika Hanzelyová | 201900021 | 650.0 | EUR | 30. Január 2019 | 30. Január 2019 | ||||
elektromateriál | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. | 201900021 | 100.0 | EUR | 02. September 2019 | 30. August 2019 | |||
Revízia plyn. spotrebičov ŠJM | SORTEZ s.r.o. | 201900021 | 169.0 | EUR | 28. August 2019 | 19. August 2019 | |||
Nepeňažný príspevok SF: strava | SABATO s.r.o. | 201900021 | 400.0 | EUR | 14. Máj 2019 | 09. Máj 2019 | |||
KRaF, s.r.o. | 201900021 | 9700.0 | EUR | 18. Október 2019 | 18. Október 2019 | ||||
kancelárske potreby ZŠ | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 201900021 | 394.72 | EUR | 17. Apríl 2019 | 28. Február 2019 | |||
stravné lístky | Up Slovensko, s. r. o. | 201900021 | 203.44 | EUR | 25. September 2019 | 23. September 2019 | |||
OOPP pre zamestn.pre MŠ | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. | 201900021 | 35.2 | EUR | 21. Marec 2019 | 20. Marec 2019 | |||
elektromateriál | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. | 201900021 | 100.0 | EUR | 02. September 2019 | 30. August 2019 | |||
servisné práce váh v ZŠ ŠJ | Ing. František Mlynarčík | 201900022 | 103.0 | EUR | 22. Marec 2019 | 22. Marec 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV