Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
internet, rýchlejší internet pre potreby Mesta Poprad a nájom za Set top box+ Wifi router za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 Slovanet, a.s. 20231139 21.0 EUR 25. Máj 2023
služby mobilného operátora za apríl 2023 + pripojenie k internetu Slovak Telekom, a.s. 20231066 1271.76 EUR 25. Máj 2023
Potraviny SINTRA spol.s.r.o. 202300586 223.96 EUR 25. Máj 2023
NFA 20231114 - prevádzka zberných dvorov na Ul.Hraničnej a L.Svobodu za mesiac apríl 2023 na základe Zmluvy č. 723/2017 a platných dodatkov Brantner Poprad, s.r.o. 20231114 7711.2 EUR 25. Máj 2023
Fa za všeob. mat. podľa výberu pre 5 roč.deti MŠ KP plus s.r.o. 202300375 110.58 EUR 25. Máj 2023
Potraviny Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 202300576 139.27 EUR 25. Máj 2023
Potraviny SINTRA spol.s.r.o. 202300587 434.64 EUR 25. Máj 2023
IFA 20231169 - výkon činnosti odborného autorského dohľadu ku inv.akcii "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského" na základe Zmluvy č. 19/OV/2022, zaevidovanej pod č. 445/2022 AVART - architektonická kancelária, spol. s.r.o. 20231169 1896.0 EUR 25. Máj 2023
NFA 20231119 - zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu (690,21 t), objemného odpadu (255,57 t), drobného stavebného odpadu (45,33 t),biologicky rozložiteľného odpadu (52,24 t), nebezpz Brantner Poprad, s.r.o. 20231119 174558.22 EUR 25. Máj 2023
Potraviny Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 202300577 155.53 EUR 25. Máj 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Dátum vystavenia Zdrojové dáta
skrinka do kuchyne KRaF, s.r.o. 202200139 214.87 EUR 20. December 2022 16. December 2022
Autobusová doprava na rekondičný pobyt do Krakowa a späť EUROTOUR - BUS, s.r.o. 202200136 1050.0 EUR 28. December 2022 16. December 2022
Rekondičný pobyt do Krakowa so vstupom do Wieliczki so spreivodcom ZŠ pre 44 zamestnancov CK SOLARIS TRAVEL, s.r.o. 202200135 2544.0 EUR 28. December 2022 16. December 2022
Chirurgiská odsávačka 1ks, náhradný katéter 23 ks, náhradné fľaše k odsávačke 3 ks UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 202200198 358.3 EUR 16. December 2022 16. December 2022
balančný nerazeový prvok STOPY TYP2 (dodávateľ je plátcom DPH, celková cena je vrátane DPH) AGGER, s.r.o. 202200193 840.0 EUR 19. December 2022 16. December 2022
plastová doska veľkosti A3 s textom: Technická odstávka POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. 2204033 25.2 EUR 27. December 2022 16. December 2022
Mobilná skartácia vyradených dokumentov a dokumentov s osobnými údajmi Green Wave Recycling s.r.o. 202200196 258.0 EUR 16. December 2022 16. December 2022
skrinky na hračky do MŠ Alojz Bednarčík 202200141 590.0 EUR 02. Január 2023 16. December 2022
Autobusová doprava na rekondičný pobyt do Krakowa a späť EUROTOUR - BUS, s.r.o. 202200136 1050.0 EUR 28. December 2022 16. December 2022
tonery podľa vlastného výberu (dodávateľ je platcom DPH, celková cena je vrátane DPH) ACOM PP, s.r.o. 202200194 934.2 EUR 19. December 2022 16. December 2022
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva č. 58/2024/OK,CR a prezentácie mesta Divadlo zo šuflíka, o.z. 654 350.0 EUR 04. Jún 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaním pozemku č. 2/2024/P Klub Sobotčanov 655 1.0 EUR 04. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live eSoft services s.r.o. 10 0.0 EUR 14. Jún 2024
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 17 0.0 EUR
Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby CBC Slovakia s.r.o. 19 0.0 EUR
Dodatok č.1 O z (Fyzická osoba) 5 0.0 EUR
Zmluva o dielo č. 03/2019 Priority Partners s.r.o. 27 12691.8 EUR
Kúpna zmluva č. 11/2020 SINTRA spol.s.r.o. 29 0.0 EUR
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV