Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Hygienické potreby ZŠ, ŠJ ILLE-Papier-Service SK 1002300540 66.97 EUR 04. Január 2024
fa za keram.materiál PECE spol. s.r.o. 202300223 1022.49 EUR 04. Január 2024
Fa potraviny Lunys s.r.o. 2002300850 57.6 EUR 04. Január 2024
fa za servis.služby 11/23 RICOH Slovakia s.r.o. 202300212 258.67 EUR 04. Január 2024
Vybavenie strav. zariadení - hlava krájača a kotúče ŠJT CORA GASTRO, s.r.o. 1002300537 337.56 EUR 04. Január 2024
Fa potraviny Inmedia s.r.o. 2002300849 47.48 EUR 04. Január 2024
Licencia - Škola štandard SMARTBooks 23010351 940.0 EUR 04. Január 2024
Odvoz kuch. odpadu ŠJ, ŠJM 11/23 Brantner Poprad, s.r.o., 1002300529 59.48 EUR 04. Január 2024
Fa potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 2002300831 93.57 EUR 04. Január 2024
IT tabule s konzolou ZŠ APM Technik s.r.o. 23010355 3360.0 EUR 04. Január 2024
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
hlin.stan 4x4m Dominik Horník PME 202300069 1147.0 EUR 12. Január 2024 20. December 2023
Potraviny pre ŠJ I. MÄSO-TATRY s.r.o. 202400013 2000.0 EUR 11. Január 2024 02. Január 2024
RVC Prešov - členský poplatok na rok 2024 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 202400005 50.0 EUR 11. Január 2024 11. Január 2024
Plastové uzamykateľné kontajnery 1100 l, číerne, trojhranné zámky, kľúče, doprava - 3 ks MEVA-SK s. r. o. 202400006 815.4 EUR 11. Január 2024 11. Január 2024
kontrola znečistenia - rozbor odpadových vôd v Priemyselnom parku Poprad - Matejovce v roku 2024 v zmysle cenovej ponuky Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 2405002 2700.0 EUR 11. Január 2024 08. Január 2024
čistenie čerpacej stanice ČS 1 v Priemyselnom parku Poprad - Matejovce JOZEF DANKO 2405001 360.0 EUR 11. Január 2024 04. Január 2024
PC, tlačiareň ACOM PP, s.r.o. 202400002 599.0 EUR 11. Január 2024 10. Január 2024
Objednávame si u Vás: učebnice a pracovné zošity pre žiakov ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25 Poprad. Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 202400014 12000.0 EUR 10. Január 2024 10. Január 2024
Objednávame si u Vás: učebnice a pracovné zošity pre žiakov ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25 Poprad. Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 202400022 5000.0 EUR 10. Január 2024 10. Január 2024
Objednávame si u Vás: deratizáciu a dezinfekciu priestorov ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25 a jendotlivých stredísk. Štefan Lutz - DERATA,s.p. 202400034 5000.0 EUR 10. Január 2024 10. Január 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. OSM/ZOBZ KZ/CYKLOCHODNÍK/21/2016 M J (Fyzická osoba) 119 0.0 EUR 01. Február 2017
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. OSM/ZOBZ KZ/CYKLOCHODNÍK/28/2016 M K (Fyzická osoba) 118 0.0 EUR 01. Február 2017
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. OSM/ZOBZ KZ/CYKLOCHODNÍK/89/2016 L K (Fyzická osoba) 120 0.0 EUR 01. Február 2017
Zmluva č. 3/2017/OK Divadlo DIVA Bratislava 121 0.0 EUR 01. Február 2017
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. OSM/ZOBZ KZ/CYKLOCHODNÍK/11/2016 I E (Fyzická osoba) 115 0.0 EUR 01. Február 2017
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. OSM/ZOBZ KZ/CYKLOCHODNÍK/45/2016 I E (Fyzická osoba) 116 0.0 EUR 01. Február 2017
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. OSM/ZOBZ KZ/CYKLOCHODNÍK/31/2016 R M (Fyzická osoba) 117 0.0 EUR 01. Február 2017
Zmluva č. 6/2017/OK o poskytnutí služby Peter Hudáček-GORO30 127 20000.0 EUR 02. Február 2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 122 0.0 EUR 02. Február 2017
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20172299_Z Súkromná bezpečnostná služba SHIELD,spol.s.r.o. 128 0.0 EUR 03. Február 2017
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV