Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Fa potraviny Pekáreň Gros, s.r.o. 2001800581 49.55 EUR 29. Október 2018
magnetické tabule ZŠ TOP OFFICE s.r.o. 1001800798 356.4 EUR 29. Október 2018
Fa potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 2001800575 55.83 EUR 29. Október 2018
Fa potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 2001800561 13.75 EUR 29. Október 2018
Fa potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 2001800555 84.94 EUR 29. Október 2018
Potraviny ŠJ II. OVOZEL SLOVAKIA, s r.o 201800861 89.36 EUR 29. Október 2018
Fa potraviny Inmedia spol. s r. o. 2001800582 78.48 EUR 29. Október 2018
Fa potraviny Inmedia spol. s r. o. 2001800583 414.72 EUR 29. Október 2018
Fa potraviny SINTRA spol. s r.o. 2001800576 184.06 EUR 29. Október 2018
Fa potraviny Tatranská mliekáreň a. s. 2001800541 427.35 EUR 29. Október 2018
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry arrow_upward Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
ošetrenie psov (lieky, úkony, materiál) a vakcináciu psov v Mestskom útulku Poprad MVDr.Pavol Duroň 1923004 170.0 EUR 13. Február 2019 13. Február 2019
bagety Fekollini s.r. o. 202300029 745.13 EUR 29. Marec 2023 23. Marec 2023
výmena nenosnej priečky v priestoroch Mestského úradu Poprad Pavol Harendarčík-SDK MONT 1901094 1980.0 EUR 13. Február 2019 13. Február 2019
tlač: vizitky zlatené v slovenčine 100 ks, vizitky zlatené v angličtine 50 ks, vizitky zlatené v ruštine 50 ks, Celkom 200 ks, 1 ks = 0,504 € s DPH Tomáš Jesenský TOJES PRINT 1901096 150.0 EUR 13. Február 2019 13. Február 2019
spotrebný tovar / šálky na kávu s podšálkou, poháre, hrnčeky a kávové lyžičky/, podľa cenovej ponuky číslo 19NA00049 zo dňa 11.02.2019 pre potreby MsÚ Poprad CORA GASTRO s.r.o. 1901089 110.0 EUR 12. Február 2019 12. Február 2019
servisné práce - konfigurácia SW pre ovládanie rampy za MsÚ Poprad KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 1901091 36.0 EUR 12. Február 2019 12. Február 2019
oprava plynového kotla, Továrenská štvrť 102, byt č.2, Poprad tole, s.r.o. 1902025 304.8 EUR 11. Február 2019 11. Február 2019
materiál podľa vlastného výberu PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 201900007 EUR 08. Február 2019 08. Február 2019
svietidlá E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 201900006 EUR 07. Február 2019 06. Február 2019
dodanie/Inštalácia/ konfigurácia digitálnych telefónov a tlačidlových modulov + migrácia exist. nastavení z PBX na dig. klapky Slovak Telekom, a.s. 2201173 1329.6 EUR 09. Jún 2022 09. Jún 2022
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 136 4752529.96 EUR 09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 299 4839838.68 EUR 30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 359 20000000.0 EUR 24. Apríl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV