Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Fa za potraviny ZŠ ŠJ MÄSO-TATRY s.r.o. 202300999 373.9 EUR 27. December 2023
Fa za potraviny (celková cena s DPH) SINTRA spol. s r.o. 2002300427 23.76 EUR 27. December 2023
IFA 20233416 - aktualizáciu rozpočtu stavby : Rekonštrukcia mosta na ulici 1. mája v rámci akcie: "Rekonštrukcia mosta a lávok pre peších na ulici 1. mája" na základe objednávky č. 2308203/2023 PRO-SENSE s.r.o. 20233416 144.0 EUR 27. December 2023
montáž doplňujúcich prvkov (Allcan, 2x Ecan) do elektromobilu Škoda Enyaq pre potreby Mestskej polície Poprad Commander Services, s.r.o. 20233352 153.6 EUR 27. December 2023
poskytovanie právnych služieb pre potreby mesta Poprad Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o. 20233384 5068.96 EUR 27. December 2023
Fa za potraviny vajcia (cena s DPH) LUNYS, s.r.o. 2002300430 23.76 EUR 27. December 2023
NFA 2023 3377dodávka pitnej vody a stočné na Ul. Dostojevského 2607/16-24 Poprad Xenón - byty od 24.10.2023-12.12.2023 v zmysle zmluvy č. 156/144/18Pv, N.č. 230/2018 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 20233377 1021.54 EUR 27. December 2023
Potraviny - RD 40/2022 z 28.12.2022 Ho&Pe Family s. r. o. 202301355 1204.8 EUR 27. December 2023
Fa za potraviny Ho&Pe Family s. r. o. 2002300433 940.2 EUR 27. December 2023
NFA 2023 3358 oprava kotla, Továrenská štvrť 103, byt č. 2, Poprad v zmysle objed. č. 2302152/13.12.2023 tole, s.r.o. 20233358 351.6 EUR 27. December 2023
Názov Dodávateľ arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači na odbernom mieste: Poprad 058 01, Tomášikova 3, EIC kód: 24ZVS0000074418P Východoslovenská distribučná, a.s. 2424003 72.0 EUR 09. Február 2024 09. Február 2024
Vypracovanie kompletnej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len ŽoNFP) spolu s technickou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu ŽoNFP (manažérske produkty) v súlade s podmienkami výzvy s názvom Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni - verejná správa (kód výzvy PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 28.3.2024, ktorá tvorí prílohu tejto objednávky Ing. Zuzana Schreiber 2425001 3500.0 EUR 04. Apríl 2024 03. Apríl 2024
Príprava, vypracovanie a podanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na vzdelávanie zamestnancov u zamestnávateľa v rámci projektu "Podpora rozvoja zručnosti zamestnancov" v súlade s podmienkami Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vzdelávanie zamestnancov u zamestnávateľa (č. oznámenia 2/2024/§54/Z - -ŠR SR) vrátane prípravy rozpočtu Žiadosti, prieskumu trhu a verejného obstarávania na dodávateľa vzdelávacích služieb. STUDNICA, n.o. 2425002 1500.0 EUR 07. Jún 2024 06. Jún 2024
oprava kotla, Továrenská štvrť 105, byt č.7, Poprad tole, s.r.o. 2502048 360.0 EUR 05. Apríl 2023 05. Apríl 2023
Potraviny ŠJ Tatranská mliekáreň a. s. 402300001 800.0 EUR 13. Február 2023 10. Február 2023
Potraviny ŠJ SINTRA spol. s r.o. 402300002 900.0 EUR 13. Február 2023 10. Február 2023
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 136 4752529.96 EUR 09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 299 4839838.68 EUR 30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 359 20000000.0 EUR 24. Apríl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV