Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Fa potraviny MILK-AGRO, spol. s r.o. 2001800540 369.38 EUR 29. Október 2018
Fa potraviny T - 613 , s.r.o. 2001800593 78.48 EUR 29. Október 2018
Fa potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 2001800551 116.11 EUR 29. Október 2018
Fa potraviny LUNYS, s.r.o. 2001800544 10.81 EUR 29. Október 2018
potraviny ŠJ I. OVOZEL SLOVAKIA, s r.o 201800844 688.44 EUR 29. Október 2018
Fa potraviny Inmedia spol. s r. o. 2001800554 106.54 EUR 29. Október 2018
Fa potraviny Inmedia spol. s r. o. 2001800568 181.75 EUR 29. Október 2018
Fa potraviny Inmedia spol. s r. o. 2001800569 44.88 EUR 29. Október 2018
potraviny ŠJ I. Bidfood Slovakia, s.r.o. 201800848 441.29 EUR 29. Október 2018
potraviny ŠJ I. Tatranská mliekáreň a. s. 201800849 6.56 EUR 29. Október 2018
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
odstránenie závady na rozvode vody v bytovom dome Dostojevského 2607/24, Poprad Ján Birošík ERBIJAN 1702076 200.0 EUR 20. September 2017 20. September 2017
poplatok za pripojenie pre objekt telocvične na Francisciho ulici v Poprade. Objekt je na parcele 836/3 SPP - distribúcia, a.s. 1708102 216.36 EUR 20. September 2017 14. September 2017
nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov pre potreby MOS PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. 1708106 50.0 EUR 20. September 2017 20. September 2017
premeranie kompenzačného kondenzátora v budove MsÚ Poprad Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL 1701288 120.0 EUR 19. September 2017 18. September 2017
pravidelnú ročnú funkčnú skúšku EZS v objekte Domu Kultúry a kancelárie oddelenia kultúry, Štefánikova 99, Poprad KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 1715169 336.0 EUR 19. September 2017 19. September 2017
dodanie farieb a materiálu potrebného na maľovanie v objekte na ul. Štefánikova 99, Poprad Peter Biroščák - FAL 1715167 126.6 EUR 19. September 2017 19. September 2017
spotrebný tovar podľa vlastného výberu CORA GASTRO s.r.o. 1701289 300.0 EUR 19. September 2017 18. September 2017
vypustenie a zazimovanie závlahových systémov na sídlisku JUH pri kostole a na kruhovom objazde ul. Partizánska po letnej prevádzke Lolium,s.r.o. 1715168 600.0 EUR 19. September 2017 19. September 2017
Na základe Rámcovej dohody číslo 133/2017 si u Vás objednávame kancelárske potreby, podľa vlastného výberu PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 1701286 680.0 EUR 18. September 2017 18. September 2017
archivačné spony a prenášač SPONKA 201700056 81.12 EUR 18. September 2017 14. September 2017
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 136 4752529.96 EUR 09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 299 4839838.68 EUR 30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 359 20000000.0 EUR 24. Apríl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV