Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zmena v projektovej dokumentácii ZŠ | MIKO - projekčná kancelária s.r.o. | 1001700689 | 1896.0 | EUR | 12. Október 2017 | ||||
detské plachty MŠ | EMI-Sabinov, s. r. o | 1001700717 | 302.5 | EUR | 12. Október 2017 | ||||
oprava poplachového systému MŠ 1 | OPTIMAN s.r.o. | 1001700227 | 37.82 | EUR | 12. Október 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | Inmedia spol. s r. o. | 2001700620 | 57.3 | EUR | 12. Október 2017 | ||||
vodné, stočné ŠJ 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 1001700230 | 122.88 | EUR | 12. Október 2017 | ||||
potraviny ŠJ I. | NORDFOOD s.r.o. | 1001700711 | 226.27 | EUR | 12. Október 2017 | ||||
telefón ŠJ II. | Slovak Telekom, a.s. | 1001700715 | 19.36 | EUR | 12. Október 2017 | ||||
potraviny ŠJ I. | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 1001700712 | 338.4 | EUR | 12. Október 2017 | ||||
Úhra da fa ŠJ | LUNYS, s.r.o. | 2001700614 | 537.07 | EUR | 12. Október 2017 | ||||
potraviny ŠJ I. | HOOK, s.r.o. | 1001700714 | 7.44 | EUR | 12. Október 2017 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV