Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Fa za základné potraviny (celková cena s DPH) INMEDIA, s. r. o. 2002300072 233.7 EUR 28. Február 2023
dobitie e-Straveniek DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 202300024 0.0 EUR 28. Február 2023
Fa za prepravu detí MŠ-5.r na lyžiarský výcvik Brynczka s.r.o. 1002300057 900.0 EUR 28. Február 2023
Fa za spotrebný materiál - obrusy ŠJ Andreánsky Pavol,Ing. 1002300055 102.0 EUR 28. Február 2023
PZS Pracovná zdravotná služba s.r.o. 202300017 24.0 EUR 28. Február 2023
Fa za opravu - údržbu notebookov ZŠ ACOM PP, s.r.o. 202300140 54.0 EUR 28. Február 2023
potraviny ŠJ I. SINTRA spol.s.r.o. 202300148 1363.43 EUR 28. Február 2023
stolárske práce s dopravou a montážou ZŠ II. Kristián Kováč 1002300128 6026.0 EUR 28. Február 2023
Fa za potraviny ZŠ ŠJ INMEDIA, s. r. o. 202300145 326.72 EUR 28. Február 2023
Fa za potraviny ZŠ ŠJ INMEDIA, s. r. o. 202300145 326.72 EUR 28. Február 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky arrow_upward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
príprava lyžiarskej trate podľa pravidiel lyžovania na preteky v obrovskom slalome a snowboardovom slalome na Športovej olympiáde mesta Poprad v Snowparku Lučivná 9.02.2023 Občianske združenie "ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD - TATRY" 2307010 500.0 EUR 01. Február 2023 01. Február 2023
výmena vodomeru na studenú vodu v objekte bufetu na ul. Fraňa Kráľa 2031, Poprad Martin Kolumber - M. K servis 2215053 50.0 EUR 06. Jún 2022 06. Jún 2022
moderovanie generálnej skúšky a programu – UMELCI POPRADU v rámci 41. ročníka festivalu PHJ dňa 5.5.2017 Dušan Kubáň 1706040 300.0 EUR 05. Apríl 2017 05. Apríl 2017
všeob. materiál pre ZŠ a ZŠ ŠJ Ján Šurina TVS 202200108 150.0 EUR 21. November 2022 16. November 2022
kúrenárske práce ŠJ I. Milan Mlynarčík 201700015 833.51 EUR 08. Marec 2017 04. Marec 2017
preprava autobusom dňa 04. 09. 2018 pre DC Xenón na trase: Poprad – Niedzica – Nowý Sacz – Krynica - Poprad Róbert Javorský 1809020 330.0 EUR 17. Júl 2018 17. Júl 2018
servis zabezpečovacieho systému - sociálny odbor KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 2001187 100.0 EUR 03. Jún 2020 01. Jún 2020
učebnice -metodické pomôcky pre učiteľov MŠ Martinus, s.r.o. 202100046 70.03 EUR 11. Máj 2021 11. Máj 2021
práčky - 2ks zn. Whirpool AWG 812 S/PRO - cena 750,00 € s DPH / 1ks, pre potreby opatrovateľskej služby v DOS Xenón LUKASERVIS s.r.o. 2209063 1500.0 EUR 15. November 2022 14. November 2022
Škola v prírode 2018 CONTESSA s.r.o., prevádzka Penzión Jánošík 201800001 700.0 EUR 19. Jún 2018 15. Jún 2018
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 115 1012332.0 EUR 26. Február 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 150 1094904.0 EUR 14. Február 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. NET2016156-Z Up Slovensko, s. r. o. 610 1108379.44 EUR 30. Jún 2017
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 818 1290000.0 EUR 16. Október 2020
Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o. L & (Fyzická osoba) 1050 3000000.0 EUR 10. December 2020
Zmluva o dielo č. 23/OV2020 Metrostav a.s., 1056 4713565.02 EUR 11. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 833 4731825.66 EUR 30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 136 4752529.96 EUR 09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 299 4839838.68 EUR 30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 359 20000000.0 EUR 24. Apríl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV