Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poplatok za hlasové služby 01.11.2023-30.11.2023 - Z22/2011 z 2.11.2011 Slovak Telekom, a.s. 202301186 13.9 EUR 09. November 2023
NFA 2023 2722 dodávka pitnej vody a stočné na Ul. Rázusova 3824/22 Poprad - byty v období od 23.08.2023-23.10.2023 v zmysle zmluvy č. 716/144/13Pv, N.č. 704/2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 20232722 1723.28 EUR 09. November 2023
dodávka elektriny na adrese Uherova 4680 Poprad, OM 4909792, EIC: 24ZVS0000658639X v mesiaci november 2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 20232711 570.0 EUR 09. November 2023
Elektrická energia MŠ - 4/2023 dobropis Východoslovenská energetika, a.s. 23010280 -40.64 EUR 09. November 2023
6x konferenčná / prísediaca stolička LUX, kožená, čierna , 1x konferenčná stolička LOW 1+1 ZADARMO, čierna (celkom 2 stoličky) B2B partner s. r. o. 20232700 1770.0 EUR 09. November 2023
Potraviny RD 37/2022 z 9.12.2022 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 202301212 240.41 EUR 09. November 2023
Tepelná energia - ZOS - preddavok - 11.2023 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 202301196 2169.37 EUR 09. November 2023
Oprava únikového východu v CSS Poprad na Francisciho ul. Rastislav Svitaň 202301201 874.8 EUR 09. November 2023
Potraviny RD 29/2023 z 25.5.2023 - Bravčové a hovädzie mäso Domäsko s. r. o. 202301206 63.76 EUR 09. November 2023
FA za divadené predstavenie dňa 27.10.2023 pre PPV deti MŠ Divadlo na Predmestí 202300780 210.0 EUR 09. November 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
učebnice Martinus, s.r.o. 202000057 134.4 EUR 22. Október 2020 02. Október 2020
materiál - USB kľúč Alza.sk s.r.o. 202000055 82.49 EUR 22. Október 2020 01. Október 2020
pomôcky HN KP plus s.r.o. 202000062 431.6 EUR 22. Október 2020 16. Október 2020
dezinfekčné prostriedky "COVID-19" KP plus s.r.o. 202000059 403.8 EUR 22. Október 2020 05. Október 2020
učebnice Martinus, s.r.o. 202000057 134.4 EUR 22. Október 2020 02. Október 2020
materiál - učebnice Vydavateľstvo SPN - Mladé letá, s.r.o. 202000053 521.0 EUR 22. Október 2020 28. September 2020
učebnice AITEC,s.r.o. 202000052 431.09 EUR 22. Október 2020 22. September 2020
15 ks diaľkových ovládaní a 1 ks prijímač na bránu s inštaláciou pre potreby MsÚ Poprad NORDIA, s.r.o. 2001332 636.5 EUR 22. Október 2020 22. Október 2020
Dávkovač dezinfekcie bezdotykový s rozprašovačom - podlahový stojan znížený DD-MOL-004-S MŠ a ZŠ + dávkovač dezinfekcie bezdotykový s rozprašovačom - držiak na stenu DD-MOL-010 + 2x napájací adaptér MOLPIR 202000095 600.0 EUR 22. Október 2020 22. Október 2020
Oprava kuchynských spotrebičov v ŠJ II. Štefan Bachleda 202000158 121.08 EUR 22. Október 2020 22. Október 2020
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 22/OV/2019 SLOV-VIA,s.r.o. 1037 212268.01 EUR 24. September 2019
Zmluva o dielo č. 33/OV/2021 SLOV-VIA,s.r.o. 920 212633.77 EUR 26. August 2021
Zmluva o dielo č. 32/OV/2021 KUPAS TRADE, s.r.o. 845 212929.87 EUR 04. August 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 32/OV/2021 KUPAS TRADE, s.r.o. 1390 213297.82 EUR 14. December 2021
Kúpna zmluva OSM: KZ VP 30/2017 PROFINEX RD, s.r.o. 1186 213360.0 EUR 14. December 2017
Kúpna zmluva OSM: KZ VP 30/2017 PROFINEX RD, s.r.o. 1186 213360.0 EUR 14. December 2017
Kúpna zmluva KZ 28/2020 GMT projekt, spol. s r.o. 1035 213768.9 EUR 08. December 2020
Zmluva o dielo TECHNOHALL SLOVAKIA, s.r.o. 2 222166.51 EUR 04. Január 2022
Kúpna zmluva č. Z201844019_Z Škola.sk, s.r.o. 1053 228345.0 EUR 09. November 2018
Zmluva o dielo č. 15/OUaPP/2018 STRABAG s.r.o. 473 237740.88 EUR 05. Jún 2018
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV