Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
potraviny ŠJ I. Pekáreň Hôrka, s.r.o. 202300386 62.89 EUR 25. Máj 2023
Prenájom kopírky MŠ - 04/2023 ACOM PP, s.r.o. 23010116 49.0 EUR 25. Máj 2023
potraviny ŠJ I. Pekáreň Gros, s.r.o. 202300385 137.87 EUR 25. Máj 2023
NFA 20231114 - prevádzka zberných dvorov na Ul.Hraničnej a L.Svobodu za mesiac apríl 2023 na základe Zmluvy č. 723/2017 a platných dodatkov Brantner Poprad, s.r.o. 20231114 7711.2 EUR 25. Máj 2023
Potraviny SINTRA spol.s.r.o. 202300584 541.66 EUR 25. Máj 2023
NFA 20231118 - prenájom zberných nádob - 120 l v počte 4 152 ks, 240 l v počte 132 ks, 1100 l v počte 1 531 ks , VOK denný v počte 110 ks, VOK mesačný v počte 24 ks a ABROLL mesačný v počte 8 ks za mh Brantner Poprad, s.r.o. 20231118 5762.16 EUR 25. Máj 2023
FA za telefón ZŠ Slovak Telekom, a.s. 202300362 19.87 EUR 25. Máj 2023
Servis výťahu ŠJ MŠ 04-06/2023 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 23010106 20.74 EUR 25. Máj 2023
potraviny ŠJ I. Pekáreň Hôrka, s.r.o. 202300386 62.89 EUR 25. Máj 2023
Oprava bytov č. 202 a č. 302 v ZPS2 na Okružnej ul. po poistnej udalosti - maľovanie, výmena sadrokartónu, demontáž a montáž kuchynskej linky... Výmena PVC gumy ZPS I. Rastislav Svitaň 202300560 1530.5 EUR 25. Máj 2023
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
SWS - biely mazací tuk – 500ml: 1ks, CCS ultra silný čistič 500ml: 2ks , HR2 – super čistič 1L: 2ks TECH-LIT SK s.r.o. 1922006 150.0 EUR 08. Február 2019 06. Február 2019
SW – softwarová kontrola databázy odbavovacieho systému vo Viacúčelovej hale Aréna Poprad IVAR a.s. 1721004 165.0 EUR 11. Január 2017 11. Január 2017
sychologický výcvik pre pedagogických zamestnancov na tému "Prevencia stresu, depresie, psychických problémov, asertívnej komunikácie" v termíne 31.08.2021 v čase 09:00-12:00 hod. Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Predná Hora 202100105 300.0 EUR 05. August 2021 05. August 2021
systém mobilnej zelene GARSY - okrúhla veža v počte 2ks typ RM160S/8posch vrátane doručenia do Popradu ENGO, s. r. o. 2108035 2774.4 EUR 24. Marec 2021 24. Marec 2021
systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 202400039 280.0 EUR 14. Marec 2024 03. Január 2024
SZP pomôcky ZŠ II. Insgraf s.r.o. 202100158 193.5 EUR 26. Október 2021 26. Október 2021
SZP pomôcky ZŠ II. Infra Slovakia s.r.o. 202100157 44.1 EUR 26. Október 2021 26. Október 2021
SZP pomôcky ZŠ II. Infra Slovakia s.r.o. 202100157 44.1 EUR 26. Október 2021 26. Október 2021
SZP - učebnica: " Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka". ALTER EGO 202300185 13.8 EUR 08. September 2023 08. September 2023
tablet EasyPen i608x+bezdrôtová myš Partner Retail s.r.o. 202000166 43.0 EUR 16. November 2020 05. November 2020
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov projektu APVV v praxi Trnavská univerzita v Trnave 11 0.0 EUR 24. Máj 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/OUaPP/2018 zo dňa 11.04.2018 Labuda - ASI s.r.o. 374 0.0 EUR 16. Máj 2018
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku č. 12/2017/P zo dňa 02.10.2017 BILLA s.r.o. 352 0.0 EUR 10. Máj 2018
Zmluva o Elektronických službách CID: 18558336 Slovenská sporiteľňa, a.s. 74 0.0 EUR 14. Február 2018
Zmluva o obstaraní zájazdu Ing. Michal Kováč - CK ADNROMEDA 31 0.0 EUR 09. Február 2018
Bez názvu INMEDIA, s. r. o. 5 0.0 EUR 08. Február 2018
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. OSM/ZOBZ VB/2/2018 I D (Fyzická osoba) 32 0.0 EUR 25. Január 2018
Dohoda o odbere tepelnej energie Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 793 0.0 EUR 25. August 2017
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV