Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry arrow_upward Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
MŠ 1 + MŠ 2 - úhrada DF za telefóny Slovak Telekom, a.s. 1001900264 32.41 EUR 22. Júl 2019
Podpora URBIS MADE spol. s r.o. 201900495 70.0 EUR 16. Júl 2019
organizačné, materiálno technické, rozhodcovské zabezpečenie súvisiace so súťažou, zakúpenie latky na skok do výšky a občerstvenie v cene 1€/účastníka na súťaže v atletike mladších žiakov a vo viacboji materských škôl v rámci Športovej olympiády mesta Poprad v roku 2019 Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad 20191834 413.45 EUR 12. Júl 2019
reklamný priestor v regionálnych novinách Podtatransky kuriér, formát - jedna celá strana, obsah PR 3. strana v mesiaci júl 2019 pre prezentačne účely mesta Poprad Podtatranský kuriér, s.r.o. 20191856 200.0 EUR 12. Júl 2019
tlaková skúška hydrantových hadíc v objekte Mestského úradu Poprad - pracovisko Stráže, Strážske námestie 536, Poprad a Mestského úradu Poprad - pracovisko Sp. Sobota, Sobotské námestie 1744/36, Poprad a v objekte Brokoffov dom, Sobotské námestie 1740, Poprad Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL 20191885 28.65 EUR 12. Júl 2019
telefónne poplatky pevných liniek, pripojenie k internetu, prenájmy šnúrových telefónov za mesiac jún 2019 údržba PBX za obdobie od 01.07.2019-31.07.2019 Slovak Telekom, a.s. 20191939 2464.9 EUR 12. Júl 2019
ZŠ - výkon činnosti pri ochrane osobných údajov osobnýudaj s.r.o. 1001900257 52.8 EUR 03. Júl 2019
voda, stočné, zrážková voda pre odberné miesto na Uherovej 4680, Viacúčelová hala Aréna Poprad za obdobie od 31.05.2019 do 26.06.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 20191912 899.05 EUR 19. Júl 2019
Potraviny ŠJ LUJAN Plus s.r.o. 19020292 370.44 EUR 06. August 2019
nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby MsÚ Poprad za mesiac jún 2019 E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 20191861 902.17 EUR 25. Júl 2019
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
prevoz vianočnej výzdoby – anjela vrtuľníkom na kruhový objazd v Poprade TECH - MONT Helicopter company, s.r.o. 1824012 2280.0 EUR 04. Október 2018 04. Október 2018
nákup materiálu, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení podľa vlastného výberu pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 1821089 300.0 EUR 03. Október 2018 01. Október 2018
pracovná obuv v počte 8 párov pre potreby detských jaslí. Ján Molitoris 1820005 400.0 EUR 03. Október 2018 03. Október 2018
4 ks bicyklov č. 20, 2 ks kolobežky č. 16 a náhradné diely v zmysle cenovej ponuky. Objednávka je v rámci projektu dopravnej výchovy. Účel projektu: “Podpora praktického výcviku žiakov na detskom dopravnom ihrisku“ Projekt je pre ZŠ s MŠ Ul. Komenského v Poprade a je realizovaný na základe dotácie zo štátneho rozpočtu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. CYKLOMAX PP s.r.o. 1812011 2838.0 EUR 03. Október 2018 02. Október 2018
VT: tablet, NTB, tlačiareň+kopírka, toner. Ing. Pavel Perháč - ELTECH 201800074 1780.0 EUR 03. Október 2018 03. Október 2018
VT: tablet, NTB, tlačiareň+kopírka, toner. Ing. Pavel Perháč - ELTECH 201800074 1780.0 EUR 03. Október 2018 03. Október 2018
nákup materiálu, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení podľa vlastného výberu pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 1821089 300.0 EUR 03. Október 2018 01. Október 2018
výmena batérií 3100/3300/5300/6300 pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad Schindler výťahy a eskalátory a.s., 1821090 370.0 EUR 03. Október 2018 01. Október 2018
SOVUS s.r.o. 201800074 EUR 03. Október 2018 03. Október 2018
nákup materiálu, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení podľa vlastného výberu pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad KOVOSPOL PP, s.r.o. 1821088 300.0 EUR 03. Október 2018 01. Október 2018
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2016/84/37 Martina Kubaská 6 6192.0 EUR 12. Január 2024
DODATOK č. 5 ku Kolektívnej zmluve na roky 2023 a 2024 O z (Fyzická osoba) 1 0.0 EUR 15. Január 2024
Dohoda č. 18/2024/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže-olympiády Regionálny úrad školskej správy v Prešove 1 0.0 EUR 16. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. ZM-T-10/2017 k odberným miestam Popradská energetická spoločnosť, s.r.o., 33 0.0 EUR 16. Január 2024
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 17 0.0 EUR
Dodatok č.1 O z (Fyzická osoba) 5 0.0 EUR
Kúpna zmluva č. 11/2020 SINTRA spol. s r.o. 29 0.0 EUR
Zmluva o dielo č. 03/2019 Priority Partners s.r.o. 27 12691.8 EUR
Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby CBC Slovakia 19 0.0 EUR
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV