Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Nákup potravín ŠJ1 LUJAN Plus s.r.o. 2002200868 153.79 EUR 29. December 2022
Studená voda - Staničná, zmluva č. 1284/2018 pri fa. č. 20220170 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 20223699 83.87 EUR 29. December 2022
Zálohová faktúra Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad 202200409 0.0 EUR 29. December 2022
poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa CP za rok 2022 + poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa CP za rok 2022 Prima banka Slovensko, a.s. 20223704 598.45 EUR 29. December 2022
časopis "ŠKOLA" (6 čísel) na rok 2023 pre potreby MsÚ Poprad Raabe s.r.o 20223698 35.0 EUR 29. December 2022
obnova použitých tonerových kaziet: TK 3130 - 12 ks, HP C7115X black - 5 ks, HP CC530A black - 8 ks, HP CC531A cyan - 8 ks, HP CC532A yellow - 8 ks, HP CC533A magenta - 8 ks, HP Q2612A black - 40 ks, Canon CRG719H - 25 ks, HP CB540A black - 4 ks, HP CB541A cyan - 4 ks, HP CB542A yellow - 4 ks, HP CB543A magenta - 4 ks, HP Q5949X - 10 ks, HP Q7553X - 5 ks, HP Q5949A - 5 ks, Canon CRG052H - 6 ks, TK-3190 - 2 ks, HP Q5949A - 3 ks, TK-1160XL - 40 ks, Canon CRG728 black - 5 ks, TK-3160 - 39 ks, TK-3060 - 4 ks pre potreby MsÚ Poprad Z+M servis, a.s. 20223689 8973.73 EUR 29. December 2022
výkon zod.osoby 12/22 osobnýudaj s.r.o. 202200248 36.0 EUR 29. December 2022
UP stavebnica SEVA Box 7ks MŠT BENEŠ a LÁT a.s. 1002200456 877.42 EUR 28. December 2022
Fa za potraviny MŠ ŠJ LUJAN Plus s.r.o. 202200792 18.58 EUR 28. December 2022
vypracovanie architektonickej štúdie rekonštrukcie existujúceho objektu v mestskej časti Poprad - Veľká, na funkčné využitie nízkokapacitnej pobytovej sociálnej služby s kapacitou najviac 12 prijímateľov, pre účely projektového zámeru pixel3 studio, s.r.o. 20223667 4570.0 EUR 28. December 2022
Názov Dodávateľ arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
switch 8-port. Zyxel ES-108A - 2ks, myš DELL MS5120W - 1ks, myš DELL MS116 - 15ks, klávesnica Dell KB216 - 10ks, Gembird tester káblov - 1ks, DVDRW mechanika Hitachi LG GP95NB70 - 3ks, čítačka Axagon CRE SM3 USB - 4ks Ing. Pavel Perháč - ELTECH 2101365 420.0 EUR 02. December 2021 01. December 2021
switch 8-port. Zyxel ES-108A - 2ks, myš DELL MS5120W - 1ks, myš DELL MS116 - 15ks, klávesnica Dell KB216 - 10ks, Gembird tester káblov - 1ks, DVDRW mechanika Hitachi LG GP95NB70 - 3ks, čítačka Axagon CRE SM3 USB - 4ks Ing. Pavel Perháč - ELTECH 2101365 420.0 EUR 02. December 2021 01. December 2021
Na základe Rámcovej dohody 987/2019 si u Vás objednávame čistiace prostriedky a ostatný spotrebný tovar pre potreby MsÚ Poprad TATRAGLOBAL, s.r.o. 2101366 4000.0 EUR 06. December 2021 02. December 2021
Na základe Rámcovej dohody 1157/2021 si u Vás objednávame kancelársky papier, formát A4 v počte 50 ks kartónov /250 bal./, formát A3 v počte 3 ks kartónov /15 bal./ pre administratívne účely MsÚ Poprad PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 2101367 1150.0 EUR 03. December 2021 02. December 2021
Na základe Rámcovej dohody 476/2019 si u Vás objednávame kancelárske potreby pre administratívne účely MsÚ Poprad PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 2101368 4000.0 EUR 06. December 2021 02. December 2021
kancelárske potreby pre administratívne účely MsÚ Poprad PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 2101369 100.0 EUR 03. December 2021 02. December 2021
obnova použitých tonerových kaziet: Canon CRG719H - 5 ks, HP CB541A cyan - 1 ks HP CB542A yellow - 1 ks pre potreby MsÚ Poprad Z+M servis, a.s. 2101370 182.58 EUR 06. December 2021 03. December 2021
tonery CRG-046H Black - 4 ks, CRG-046H Cyan - 1 ks, CRG-046H Yellow - 1 ks, CRG-046H Magenta - 1 ks pre potreby ŠFRB Ing. Pavel Perháč - ELTECH 2101371 962.4 EUR 03. December 2021 03. December 2021
tonery CRG-046H Black - 4 ks, CRG-046H Cyan - 1 ks, CRG-046H Yellow - 1 ks, CRG-046H Magenta - 1 ks pre potreby ŠFRB Ing. Pavel Perháč - ELTECH 2101371 962.4 EUR 03. December 2021 03. December 2021
oprava okien - výmena kovania, demontáž okna a vysklenie skla, v kanceláriách A202a a A017 Svetex BM s.r.o. 2101372 600.0 EUR 03. December 2021 03. December 2021
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2016/84/37 Martina Kubaská 6 6192.0 EUR 12. Január 2024
DODATOK č. 5 ku Kolektívnej zmluve na roky 2023 a 2024 O z (Fyzická osoba) 1 0.0 EUR 15. Január 2024
Dohoda č. 18/2024/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže-olympiády Regionálny úrad školskej správy v Prešove 1 0.0 EUR 16. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. ZM-T-10/2017 k odberným miestam Popradská energetická spoločnosť, s.r.o., 33 0.0 EUR 16. Január 2024
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 17 0.0 EUR
Zmluva o dielo č. 03/2019 Priority Partners s.r.o. 27 12691.8 EUR
Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby CBC Slovakia 19 0.0 EUR
Dodatok č.1 O z (Fyzická osoba) 5 0.0 EUR
Kúpna zmluva č. 11/2020 SINTRA spol. s r.o. 29 0.0 EUR
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV