Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fa za autobus.prepravu | FARLETA, s.r.o. | 202300237 | 700.0 | EUR | 04. Január 2024 | ||||
Fa potraviny | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 2002300847 | 234.85 | EUR | 04. Január 2024 | ||||
Toner + lampa projektor ZŠ | APM Technik s.r.o. | 23010354 | 200.0 | EUR | 04. Január 2024 | ||||
Fa potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 2002300837 | 66.42 | EUR | 04. Január 2024 | ||||
Zálohova platba na stravu | Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad | 202300454 | 0.0 | EUR | 04. Január 2024 | ||||
Prijatá fa za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 2002300655 | 210.84 | EUR | 04. Január 2024 | ||||
fa za občerst./E+ | Anton Živčák | 202300228 | 480.0 | EUR | 04. Január 2024 | ||||
Vybav. strav. zar.- odolné rukavice ŠJT /plat. k ./ | Profi Vision s.r.o. | 1002300515 | 73.49 | EUR | 04. Január 2024 | ||||
Elektrická energia MŠ - 11/2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | 23010344 | 528.23 | EUR | 04. Január 2024 | ||||
fa za keram.materiál | PECE spol. s.r.o. | 202300223 | 1022.49 | EUR | 04. Január 2024 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV