Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiál - OSB | CENTROGLOB-KEŽMAROK, s.r.o. | 201900020 | EUR | 31. Júl 2019 | 29. Júl 2019 | ||||
školské potreby - HN v počte 2 ks | Daffer spol. s r.o. | 201900020 | 33.2 | EUR | 19. Marec 2019 | 18. Marec 2019 | |||
kancelárske potreby ZŠ | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 201900021 | 394.72 | EUR | 17. Apríl 2019 | 28. Február 2019 | |||
OOPP pre zamestn.pre MŠ | KADO | 201900021 | 35.2 | EUR | 21. Marec 2019 | 20. Marec 2019 | |||
Revízia plyn. spotrebičov ŠJM | SORTEZ s.r.o. | 201900021 | 169.0 | EUR | 28. August 2019 | 19. August 2019 | |||
KRaF, s.r.o. | 201900021 | 9700.0 | EUR | 18. Október 2019 | 18. Október 2019 | ||||
Nepeňažný príspevok SF: strava | SABATO s.r.o. | 201900021 | 400.0 | EUR | 14. Máj 2019 | 09. Máj 2019 | |||
stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 201900021 | 203.44 | EUR | 25. September 2019 | 23. September 2019 | |||
elektromateriál | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. | 201900021 | 100.0 | EUR | 02. September 2019 | 30. August 2019 | |||
Monika Hanzelyová | 201900021 | 650.0 | EUR | 30. Január 2019 | 30. Január 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV