Prešov - Faktúry, objednávky a zmluvy

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022)

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
Telefónny účet - Terénna a komunitná sociálna práca / marec 2013	Orange Slovensko a.s.		2189488592	0.0	EUR	11. Apríl 2013		vrátené (neplatí sa)
Telefónne poplatky za mesiac marec 2013 - MŠ Slánska	Slovak Telekom, a.s.		7749030482	40.24	EUR	11. Apríl 2013		zaplatené
úhrada za telefónny účet III./2013	Orange Slovensko a.s.		2190344183	354.87	EUR	11. Apríl 2013		zaplatené
Úhrada faktúry za lekársky nález - v zmysle zákona 448/2008 § 80 písm.u	wesper, a.s.		13210085	5.0	EUR	11. Apríl 2013		zaplatené
update progr. vybavenia IFOsoft pre vyúčtovanie služieb za rok 2012, na základe Licenčnej a servisnej zmluvy zo dňa 18.05.2010 a dodatku k Licenčnej a servisnej zmluve 1/2013, č. 201300221 zo dňa 6.3.2013	IFOsoft s.r.o.		132703223	91.2	EUR	11. Apríl 2013		zaplatené
za dodávku potravím pre ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa	Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA		20130212	68.66	EUR	11. Apríl 2013		zaplatené
Dodávka plynu na mesiac apríl 2013 - ŠJ Mukačevská	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		7312686919	83.0	EUR	11. Apríl 2013		zaplatené
potraviny - školská jedáleň MŠ Mukačevská	HOOK, s.r.o.		130103710	1.75	EUR	11. Apríl 2013		zaplatené
potraviny - školská jedáleň MŠ Mukačevská	Tatranská mliekareň, a.s.		71310958	22.56	EUR	11. Apríl 2013		zaplatené
za dodávku potravím pre ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa	HOOK, s.r.o.		130104444	17.0	EUR	11. Apríl 2013		zaplatené

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
Projektová dokumentácia, množ.: 1 ks, jedn. cena: 4 950,0000 EUR, spolu: 4 950,00 EUR	Ing. Blanka Barnová	202100607			4950.0	EUR	23. November 2021	20. September 2021
oprava zadných bŕzd a výmena zadných ložísk na služobnom motorovom vozidle Š Roomster PO 472 DZ, množ.: 1 , jedn. cena: 280,0000 EUR, spolu: 280,00 EUR	Jozef Kozma - AUTOSERVIS	201900432			280.0	EUR	28. Máj 2019	21. Máj 2019
el-stravovacie poukážky na mesiac júl 2020., množ.: 1292 ks, jedn. cena: 4,6000 EUR, spolu: 5 943,20 EUR	Ticket Service, s.r.o.	202000412			5943.2	EUR	02. Júl 2020	01. Júl 2020
Stravné lístky TICKET, množ.: 2000 ks, jedn. cena: 3,6000 EUR, spolu: 7 200,00 EUR	Edenred Slovakia s.r.o.	201700496			7200.0	EUR	24. Jún 2017	22. Jún 2017
Hygienické a čistiace potreby na rok 2014 podľa priloženého zoznamu, množ.: 1 ks, jedn. cena: 240,2500 EUR, spolu: 240,25 EUR	NUSSY, s.r.o.,	201400354			240.25	EUR	08. Máj 2014	06. Máj 2014
Kosenie školského dvora v mesiaci máj, množ.: 1 ks, jedn. cena: 36,0000 EUR, spolu: 36,00 EUR	Technické služby mesta Prešov, a.s.	201300319			36.0	EUR	15. Máj 2013	09. Máj 2013

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Dohoda o platbách č. 3 k zmluve na dodávku energie a služieb č. 2261 (12/805/16)	PREŠOV REAL, s.r.o.	201700007		36.0	EUR	03. Január 2017	04. Január 2017
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity na žiakov na rok 2017	Obec Novosad,	201700005		65.0	EUR	03. Január 2017	04. Január 2017
Dohoda o uznaní a splácaní dlhu č. 13/2013	Ľ K (Fyzická osoba)	201300579		1068.79	EUR	24. Máj 2013	25. Máj 2013
Zmluva o nájme bytu č. 36/2013	A P (Fyzická osoba)	201300576		1348.86	EUR	23. Máj 2013	24. Máj 2013

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV