Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ arrow_upward Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
-znalecký posudok: stanovenie jenotkovej ceny za m2 pozemku na ul. Levočská Ing. Pavel Jurko 1572023 156.0 EUR 13. September 2023 zaplatené
-poplatky za telekomunikačné služby 6/2019, zmluva č. 201200481 z 10.6.2012 Slovak Telekom, a.s. 8236587895 735.98 EUR 12. Júl 2019 zaplatené
-e-stravovacie poukážky TICKET-nabitie karty-zvýšenie sumy asociovanej ku karte na mesiac júl 2019 Ticket Service, s.r.o. 44906007 1080.0 EUR 11. Júl 2019 zaplatené
-telefónne poplatky-MŠ Hviezdoslavova Slovak Telekom, a.s. 8236587939 22.55 EUR 11. Júl 2019 zaplatené
energetické služby za 6/2019 - MŠ Bratislavská, Volgogradská, Mukačevská SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 871190039 223.32 EUR 11. Júl 2019 zaplatené
-čiernobiele kópie A3, A4 DD21, sr.o. 190619 201.9 EUR 11. Júl 2019 zaplatené
-tematický monitoring médií 8/23 Slovakia Online s.r.o. 231307 156.0 EUR 13. September 2023 zaplatené
-vodné stočné-Jarková 26 31.5.2019 -26.6.2019, zmluva č. 201200700 z 25.8.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2125318679 190.64 EUR 11. Júl 2019 zaplatené
-telekomunikačné služby za 08/2023: MŠ Bratislavská Slovak Telekom, a.s. 8334543021 17.02 EUR 12. September 2023 zaplatené
-príspevok do FO za CO kryt-Zápotockého č. 1-3, za obdobie 07/2019 M.B.P. Prešov, s.r.o., 1940513 73.15 EUR 10. Júl 2019 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
oprava zadných bŕzd a výmena zadných ložísk na služobnom motorovom vozidle Š Roomster PO 472 DZ, množ.: 1 , jedn. cena: 280,0000 EUR, spolu: 280,00 EUR Jozef Kozma - AUTOSERVIS 201900432 280.0 EUR 28. Máj 2019 21. Máj 2019
el-stravovacie poukážky na mesiac júl 2020., množ.: 1292 ks, jedn. cena: 4,6000 EUR, spolu: 5 943,20 EUR Ticket Service, s.r.o. 202000412 5943.2 EUR 02. Júl 2020 01. Júl 2020
Stravné lístky TICKET, množ.: 2000 ks, jedn. cena: 3,6000 EUR, spolu: 7 200,00 EUR Edenred Slovakia s.r.o. 201700496 7200.0 EUR 24. Jún 2017 22. Jún 2017
Hygienické a čistiace potreby na rok 2014 podľa priloženého zoznamu, množ.: 1 ks, jedn. cena: 240,2500 EUR, spolu: 240,25 EUR NUSSY, s.r.o., 201400354 240.25 EUR 08. Máj 2014 06. Máj 2014
kancelárske potreby podľa priloženej špecifikácie, množ.: 1 ks, jedn. cena: 483,1200 EUR, spolu: 483,12 EUR Tibor Varga - TSV Papier 201300304 483.12 EUR 11. Máj 2013 03. Máj 2013
Materiálnotechnické zabezpečenie - dodávka farieb a pom. materiálu , ( podľa priloženého súpisu) na maľovanie prostrednítcvom UNV Prešov ( zábradlie), množ.: 1 nákup, jedn. cena: 600,0000 SKK, spolu: 600,00 SKK, Materiálnotechnické zabezpečenie - dodávka farieb a pom. materiálu, ( podľa priloženého súpisu) na maľovanie GRAFITY malieb sklenného prístrešku MHD ( stanica ), množ.: 1 nákup, jedn. cena: 120,0000 SKK, spolu: 120,00 SKK Technické služby mesta Prešov, a.s. 200900875 720.0 SKK 12. August 2019 27. Máj 0009
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Darovacia zmluva B-3305/2013/1 Ústav informácií a prognóz školstva SR, 201301341 14. Január 2014 15. Január 2014
DODATOK č.1 ku KÚPNEJ ZMLUVE ev. č. Objednávateľa:2010/383/R/5k zo dňa 02.02.2010 HRUŠOVSKÝ-design-NÁBYTOK, s.r.o. 201400021 18. Január 2014 19. Január 2014
Komisionálna zmluva SLOVENSKY s. r. o. 201400010 22. Január 2014 23. Január 2014
Komisionálna zmluva Marta Vašková 201400029 22. Január 2014 23. Január 2014
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV