Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania arrow_upward Stav Zdrojové dáta
Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2012 365.bank, a.s. 12020076 120.0 EUR 04. Február 2013 zaplatené
Update, upgrade ASW, HotLine, technická, metodická podpora a školenia, Riadenie projektu, podľa Servisnej zmluvy 1/2010, int. č. 2010/383/O/31r zo dňa 28.01.2010 CORA GEO spol. s r.o. 1301024 26414.44 EUR 02. Február 2013 zaplatené
mobilný internet (01/2013) - Ing. Hurná, zmluva A6164035 zo dňa 16.02.2012 Orange Slovensko a.s. 5190278236 13.99 EUR 02. Február 2013 zaplatené
-telefónne poplatky-MŠ F.Kráľa Slovak Telekom, a.s. 8256442876 19.51 EUR 17. Apríl 2020 zaplatené
Prenájom hygienických zariadení 1/2013 - Abonentná zmluva č. 602218 z 3.9.2007 CWS - boco Slovensko, s.r.o. 133100558 439.63 EUR 01. Február 2013 zaplatené
Výroba nástenných kalendárov mesta Prešov a propagačných brožúr na rok 2013. 4U media, s.r.o. 130001 3190.0 EUR 01. Február 2013 zaplatené
za dodávku potravín - ŠJ Bratislavská Inmedia s.r.o. 530302269 27.42 EUR 01. Február 2013 zaplatené
za dodávku potravín - ŠJ Bratislavská Tatranská mliekareň, a.s. 71301765 16.01 EUR 01. Február 2013 zaplatené
-dodávka množstva studenej vody na ohrev za obdobie 3/2020 - MŠ Volgogradská SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 114303202 49.09 EUR 17. Apríl 2020 zaplatené
Poplatok za náhradný telefón - PhDr. Kmetóny Gazdová Orange Slovensko a.s. 5192365065 -1.0 EUR 31. Január 2013 zaplatené
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
zviazanie materiálov Mestského zastupiteľstva do tvrdej väzby, množ.: 16 ks, jedn. cena: 19,2000 EUR, spolu: 307,20 EUR, zviazanie Prešovského magazínu do tvrdej väzby, množ.: 2 ks, jedn. cena: 12,0000 EUR, spolu: 24,00 EUR Z. Magdová - Tlačiareň s.r.o., 202100130 331.2 EUR 04. Marec 2021 03. Marec 2021
Zviazanie materiálov MsR a MsZ do tvrdej väzby, množ.: 19 ks, jedn. cena: 20,4000 EUR, spolu: 387,60 EUR Z. Magdová - Tlačiareň s.r.o., 202300033 387.6 EUR 03. Február 2023 02. Február 2023
Zviazanie materiálov MsR a MsZ do tvrdej väzby, množ.: 19 ks, jedn. cena: 20,4000 EUR, spolu: 387,60 EUR Z. Magdová - Tlačiareň s.r.o., 202300033 387.6 EUR 03. Február 2023 02. Február 2023
Zviazanie materiálov MsR a MsZ do tvrdej väzby, množ.: 19 ks, jedn. cena: 20,4000 EUR, spolu: 387,60 EUR Z. Magdová - Tlačiareň s.r.o., 202300033 387.6 EUR 03. Február 2023 02. Február 2023
Zviazanie materiálov MsR a MsZ do tvrdej väzby, množ.: 19 ks, jedn. cena: 20,4000 EUR, spolu: 387,60 EUR Z. Magdová - Tlačiareň s.r.o., 202300033 387.6 EUR 03. Február 2023 02. Február 2023
Zviazanie mzdových listov za rok 2011, množ.: 7 ks, jedn. cena: 11,0700 EUR, spolu: 77,49 EUR Peter Palša - EXPRES PRINT 201200452 77.49 EUR 01. Jún 2012 25. Máj 2012
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o dielo pre dodávku diela s montážou, Objednávka č.: 231205-002 HOBBYTEC Slovensko s.r.o. 202400032 4418.0 EUR 18. Január 2024 19. Január 2024
Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela a o poskytnutí elektronických a servisných služieb nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. 202400035 77880.0 EUR 19. Január 2024 20. Január 2024
Kúpna zmluva 5/2024 V Č (Fyzická osoba) 202400047 8051.1 EUR 22. Január 2024 23. Január 2024
Kúpna zmluva 2/2024 a Zmluva o zriadení vecného bremena Ci development group, s. r. o. 202400046 3900.0 EUR 22. Január 2024 23. Január 2024
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV