Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | -odvoz a zber nahromadeného materiálu (kôpok) za 11/2023 | 202300444 | 1425.36 | EUR | 09. Január 2024 | zaplatené | |||
Prešov | -služby karanténnej stanice za 12/2023 | 202300476 | 4190.75 | EUR | 11. Január 2024 | nezaplatené | |||
Prešov | -odvoz a zber nahromadeného materiálu (kôpok) za 09/2023 | 202300325 | 1060.12 | EUR | 11. Január 2024 | zaplatené | |||
Prešov | -zabezpečenie čistenia a údržby verejných priestranstiev v meste Prešov za 12/2023 | 202300477 | 7560.0 | EUR | 11. Január 2024 | zaplatené |