Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Polna - vyučt. EE | 202300989 | 2230006471 | -264.43 | EUR | 03. Marec 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Holubyho 6 - vyučt.EE 2/23 | 202300673 | 2230006469 | 10.23 | EUR | 03. Marec 2023 | zaplatené | ||
Levice | vyúčt. fakt. za EE 02/2023 MŠ Hlboká | 202300689 | 2230006490 | 167.58 | EUR | 03. Marec 2023 | zaplatené | ||
Levice | MsU - vyučt. EE | 202300991 | 2230006470 | -91.97 | EUR | 03. Marec 2023 | nezaplatené | ||
Levice | H.park - vyučt. EE | 202300993 | 2230006465 | -64.27 | EUR | 03. Marec 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Pokrok - vyučt. EE | 202300997 | 2230006475 | -1.2 | EUR | 03. Marec 2023 | nezaplatené | ||
Levice | vyúčt. fakt. za EE 02/2023 MŠ Dopravná | 202300690 | 2230006485 | 121.89 | EUR | 03. Marec 2023 | zaplatené | ||
Levice | Pri Podluž. - vyučt. EE | 202300992 | 2230006468 | -25.41 | EUR | 03. Marec 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Trio - vyučt. EE | 202300995 | 2230006493 | -26.12 | EUR | 03. Marec 2023 | nezaplatené | ||
Levice | PP - energie VO 02/2023 | 202300670 | 2230006481 | 83.01 | EUR | 03. Marec 2023 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|