Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | arrow_upward Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | vyúčt. fakt. za EE 07/2022 MŠ Tekovská | 202202552 | 2220044430 | 91.96 | EUR | 02. August 2022 | nezaplatené | ||
Levice | opravná fakt. EE 05/2022 MŠ Vojenská | 202202395 | 5220000689 | -36.61 | EUR | 06. Júl 2022 | nezaplatené | ||
Levice | Opravná FA EE VO č.2220033127 | 202202402 | 5220000745 | -4569.05 | EUR | 07. Júl 2022 | nezaplatené | ||
Levice | KD Priat. - doúčt. EE 5/22 | 202202382 | 5220000675 | -3.41 | EUR | 06. Júl 2022 | nezaplatené | ||
Levice | MsU - doúčt. EE 5/22 | 202202385 | 5220000672 | -224.86 | EUR | 06. Júl 2022 | nezaplatené | ||
Levice | Holubyho - doúčt. EE 5/22 | 202202386 | 5220000671 | -53.46 | EUR | 06. Júl 2022 | nezaplatené | ||
Levice | M.Kiar 94 - doúčt. EE 5/22 | 202202388 | 5220000669 | -23.98 | EUR | 06. Júl 2022 | nezaplatené | ||
Levice | H.park - doúčt. EE 5/22 | 202202389 | 5220000668 | -79.06 | EUR | 06. Júl 2022 | nezaplatené | ||
Levice | Energie Vo v PP za 05/2022 | 202202370 | 5220000683 | -44.6 | EUR | 06. Júl 2022 | nezaplatené | ||
Levice | KC L:dvor - vyučt. EE 5/22 | 202202352 | 2220032206 | -189.63 | EUR | 03. Jún 2022 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|