Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | DS OPÁL, DS Sabinovská, DS Nižná Šebastová - za prepravu tovaru | 2019013 | 54.0 | EUR | 31. Január 2019 | zaplatené | |||
Prešov | 2019007 | 30.0 | EUR | 18. Január 2019 | vrátené (neplatí sa) |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | preprava, množ.: 1 ks, jedn. cena: 54,0000 EUR, spolu: 54,00 EUR | 201900049 | 54.0 | EUR | 24. Január 2019 | 18. Január 2019 |