Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | toner do kopírky | 211400067 | 140100009 | 108.3 | EUR | 18. Marec 2014 | zaplatené | ||
Levice | oprava kopirky | 211400033 | 140100013 | 138.0 | EUR | 28. Marec 2014 | zaplatené | ||
Levice | toner | 211400163 | 140100032 | 93.6 | EUR | 18. Jún 2014 | zaplatené | ||
Levice | tekutá fólia | 211400318 | 140100042 | 39.6 | EUR | 04. September 2014 | zaplatené | ||
Levice | toner | 211400319 | 140100049 | 93.6 | EUR | 07. November 2014 | zaplatené | ||
Levice | 211400162 | 14010051 | 426.46 | EUR | 14. November 2014 | zaplatené | |||
Levice | tonery | 211400391 | 140100054 | 976.8 | EUR | 28. November 2014 | zaplatené | ||
Levice | OK GO - MTZ | 211500027 | 150100002 | 46.8 | EUR | 02. Február 2015 | zaplatené | ||
Levice | toner | 211500141 | 150100008 | 93.6 | EUR | 14. Máj 2015 | zaplatené | ||
Levice | výmena fotovalca v kopírke iR 1020 | 211500243 | 150100017 | 134.4 | EUR | 15. Júl 2015 | zaplatené |