Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Výmena pneumatík - KE - 335 IF | 202305728 | 232801 | 43.7 | EUR | 04. Január 2024 | 10. December 2023 | ||
Košice | Nákup pneumatík - KE - 335 IF | 202305727 | 232800 | 181.68 | EUR | 04. Január 2024 | 10. December 2023 | ||
Košice | Oprava mot. vozidla - KE - 628 GH | 202305714 | 232791 | 225.59 | EUR | 04. Január 2024 | 07. December 2023 | ||
Košice | Oprava mot. vozidla - KE - 176 GI | 202305726 | 232811 | 176.96 | EUR | 04. Január 2024 | 10. December 2023 | ||
Košice | Nákup pneumatík - KE - 335 IF | 202305727 | 232800 | 181.68 | EUR | 04. Január 2024 | 10. December 2023 | ||
Košice | Oprava mot. vozidla - KE - 628 GH | 202305714 | 232791 | 225.59 | EUR | 04. Január 2024 | 07. December 2023 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Objednávam u Vás garančnú prehliadku na našom služobnom vozidle KE 780 GG. | O30000110001 | 201100030 | 250.0 | EUR | 16. Január 2011 | 02. Január 2011 | ||
Košice | Objednávam u Vás garančnú prehliadku na našom služobnom vozidle KE 780 GG. | O30000110001 | 201100030 | 250.0 | EUR | 16. Január 2011 | 02. Január 2011 | ||
Košice | Objednávam u Vás opravu prednej nápravy na našom služobnom vozidle KE 824 EE. | O30000110003 | 201100197 | 200.0 | EUR | 16. Január 2011 | 04. Január 2011 | ||
Košice | Objednávam u Vás opravu elektroinštalácie na našom služobnom vozidle KE 264 ET | O30000110002 | 201100046 | 250.0 | EUR | 16. Január 2011 | 02. Január 2011 | ||
Košice | Objednávam u Vás opravu elektroinštalácie na našom služobnom vozidle KE 264 ET | O30000110002 | 201100046 | 250.0 | EUR | 16. Január 2011 | 02. Január 2011 |