Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Dodanie PD elektroinštalácie stavby VOS Krivá-Fibichova | 202301017 | 423 | 2500.0 | EUR | 13. Apríl 2023 | 02. Apríl 2023 | ||
Košice | Dodanie PD elektroinštalácie stavby VOS Krivá-Fibichova | 202301017 | 423 | 2500.0 | EUR | 13. Apríl 2023 | 02. Apríl 2023 | ||
Košice | Dodanie PD elektroinštalácie stavby VOS Krivá-Fibichova | 202301017 | 423 | 2500.0 | EUR | 13. Apríl 2023 | 02. Apríl 2023 | ||
Košice | Dodanie PD elektroinštalácie stavby VOS Krivá-Fibichova | 202301017 | 423 | 2500.0 | EUR | 13. Apríl 2023 | 02. Apríl 2023 | ||
Košice | Dodanie PD elektroinštalácie stavby VOS Krivá-Fibichova | 202301017 | 423 | 2500.0 | EUR | 13. Apríl 2023 | 02. Apríl 2023 |