Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | elektroslužby a zabezpečenie Deň sv. Urbana 26.5.2018 | 201800430 | 0102018 | 300.0 | EUR | 06. Jún 2018 | zaplatené | ||
Levice | elektroslužby a zabezpeč. podujatia Deň detí 2.6.2018 | 201800432 | 0122018 | 300.0 | EUR | 06. Jún 2018 | zaplatené | ||
Levice | elektroslužby a zabezpeč. podujatia Hradné slávnosti 9.6.2018 | 201800433 | 0142018 | 600.0 | EUR | 12. Jún 2018 | zaplatené | ||
Levice | materiál | 211800190 | 0142018 | 319.1 | EUR | 12. Júl 2018 | zaplatené | ||
Levice | elektro služby na podujatí Tajomstvo kotlíka 2018 | 201800680 | 0242018 | 250.0 | EUR | 19. September 2018 | zaplatené | ||
Levice | Elektro úsek TLJ 2018 | 201803438 | 0302018 | 1480.0 | EUR | 29. Október 2018 | zaplatené | ||
Levice | elektromateriál | 211800311 | 0362018 | 466.2 | EUR | 26. November 2018 | zaplatené | ||
Levice | Elektro úsek Vianočné trhy 2018 | 201804392 | 0402018 | 960.0 | EUR | 20. December 2018 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za všeob. materiál MŠ Okružná | 201901237 | 0062019 | 25.0 | EUR | 24. Apríl 2019 | zaplatené | ||
Levice | zapojeni el. rozvodu na podujatie Deň sv. Urbana 25.5.2019 | 201900391 | 0142019 | 300.0 | EUR | 04. Jún 2019 | zaplatené |