Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | materiál | 211800190 | 0142018 | 319.1 | EUR | 12. Júl 2018 | zaplatené | ||
Levice | elektroslužby a zabezpeč. podujatia Hradné slávnosti 9.6.2018 | 201800433 | 0142018 | 600.0 | EUR | 12. Jún 2018 | zaplatené | ||
Levice | elektrosluby a zabezp. podujatia koncert OMEGA 12.5.2018 | 201800431 | 0112018 | 300.0 | EUR | 06. Jún 2018 | zaplatené | ||
Levice | elektroslužby a zabezpeč. podujatia Deň detí 2.6.2018 | 201800432 | 0122018 | 300.0 | EUR | 06. Jún 2018 | zaplatené | ||
Levice | elektroslužby a zabezpečenie Deň sv. Urbana 26.5.2018 | 201800430 | 0102018 | 300.0 | EUR | 06. Jún 2018 | zaplatené | ||
Levice | El. úsek Dni mesta Levice 2018 | 201801649 | 0082018 | 1000.0 | EUR | 23. Máj 2018 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za všeob. materiál MŠ Okružná | 201801272 | 0072018 | 24.5 | EUR | 27. Apríl 2018 | zaplatené | ||
Levice | elektromateriál | 211800006 | 0012018 | 239.9 | EUR | 04. Január 2018 | zaplatené | ||
Levice | zabezpečenie elektroúseku VT 2017 | 201704721 | 0432017 | 960.0 | EUR | 20. December 2017 | zaplatené | ||
Levice | Elektro úsek TLJ 2017 | 201703892 | 0402017 | 1480.0 | EUR | 03. November 2017 | zaplatené |