Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Svietidlá 42 | 1001900042 | 779.86 | EUR | 08. Marec 2019 | ||||
Poprad | elektromateriál | 201900024 | 183.07 | EUR | 06. Marec 2019 | ||||
Poprad | elektromateriál | 201900024 | 183.07 | EUR | 06. Marec 2019 | ||||
Poprad | nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby MsÚ Poprad na mesiac január 2019 | 20190335 | 1020.64 | EUR | 04. Marec 2019 | ||||
Poprad | elektromateriál MŠ 2 | 1001900086 | 59.9 | EUR | 04. Marec 2019 | ||||
Poprad | nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby MsÚ Poprad na mesiac január 2019 | 20190335 | 1020.64 | EUR | 04. Marec 2019 | ||||
Poprad | nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad | 20190526 | 136.14 | EUR | 04. Marec 2019 | ||||
Poprad | elektromateriál MŠ 2 | 1001900086 | 59.9 | EUR | 04. Marec 2019 | ||||
Poprad | nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad | 20190526 | 136.14 | EUR | 04. Marec 2019 | ||||
Poprad | elektromateriál ZŠ | 1001900069 | 1149.96 | EUR | 28. Február 2019 |