Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby MsÚ Poprad na mesiac január 2019 | 20190335 | 1020.64 | EUR | 04. Marec 2019 | ||||
Poprad | nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad | 20190526 | 136.14 | EUR | 04. Marec 2019 | ||||
Poprad | elektromateriál ZŠ | 1001900069 | 1149.96 | EUR | 28. Február 2019 | ||||
Poprad | elektromateriál ZŠ | 1001900069 | 1149.96 | EUR | 28. Február 2019 | ||||
Poprad | ZŠ - svietidlá a trubice + materiál k inštalácii a výmene | 1001900052 | 1373.02 | EUR | 21. Február 2019 | ||||
Poprad | ZŠ - svietidlá a trubice + materiál k inštalácii a výmene | 1001900052 | 1373.02 | EUR | 21. Február 2019 | ||||
Poprad | Zvonček MŠ | 1001900030 | 207.92 | EUR | 18. Február 2019 | ||||
Poprad | Zvonček MŠ | 1001900030 | 207.92 | EUR | 18. Február 2019 | ||||
Poprad | Elektroinšt. mat.- čajovňa ZŠ | 1001900028 | 877.73 | EUR | 18. Február 2019 | ||||
Poprad | Elektroinšt. mat.- čajovňa ZŠ | 1001900028 | 877.73 | EUR | 18. Február 2019 |