Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Fa za prepravu žiakov na lyžiarsky výcvik ZŠ | 202200141 | 544.0 | EUR | 17. Marec 2022 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | prepravu žiakov na lyžiarsky výcvik ZŠ | 202200012 | 544.0 | EUR | 07. Marec 2022 | 07. Marec 2022 |