Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | výtv.materiál E+ | 202200161 | 221.55 | EUR | 06. September 2022 | ||||
Poprad | fa fin.za uč.pomôc.-výtv. | 202100239 | 508.06 | EUR | 01. December 2021 | ||||
Poprad | za uč.pomôc.-výtv. | 202100230 | 0.0 | EUR | 30. November 2021 | ||||
Poprad | za uč.pomôc.-výtv. | 202100227 | 383.08 | EUR | 04. November 2021 | ||||
Poprad | za uč.pomôc.-výtv. | 202100225 | 0.0 | EUR | 04. November 2021 | ||||
Poprad | Spotrebný materiál VO | 201800042 | 0.0 | EUR | 23. Marec 2018 | ||||
Poprad | Vyúčt. FA spotr.mat. VO | 201800049 | 64.32 | EUR | 23. Marec 2018 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Spotrebný tovar pre VO | 201800022 | 65.0 | EUR | 16. Marec 2018 | 08. Marec 2018 |