Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | fak. za atramentovú kazetu CZ 101 AE HP 650 ŠJ MŠ Vojenská | 201204347 | 120882 | 15.0 | EUR | 13. November 2012 | zaplatené | ||
Levice | správca siete obd. 10/2012 | 201204142 | 120852 | 118.5 | EUR | 05. November 2012 | zaplatené | ||
Levice | adaptér k notebooku+servis.práce | 211200440 | 120859 | 44.98 | EUR | 31. Október 2012 | zaplatené | ||
Levice | správca siete obd. 09/2012 | 201203955 | 120749 | 118.5 | EUR | 28. September 2012 | zaplatené | ||
Levice | oprava PC | 201203341 | 120660 | 135.0 | EUR | 07. September 2012 | zaplatené | ||
Levice | zosieťovanie VT na MKS s konfig. na existujúci server | 201203342 | 120661 | 500.0 | EUR | 07. September 2012 | zaplatené | ||
Levice | správca siete obd. 08/2012 | 201203260 | 120638 | 118.5 | EUR | 05. September 2012 | zaplatené | ||
Levice | údržba softv.progr.+toner | 211200282 | 120643 | 37.94 | EUR | 31. August 2012 | zaplatené | ||
Levice | opr. notebooku Fujitsu Amilo Pro BS015 | 201202948 | 120572 | 133.0 | EUR | 03. August 2012 | zaplatené | ||
Levice | správca siete obd. 07/2012 | 201202947 | 120559 | 118.5 | EUR | 03. August 2012 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Kúpa výpočtovej techniky + softvéru | 2066 | 4789.0 | EUR | 25. November 2011 | 26. November 2011 | |||
Levice | Kúpna zmluva | 256 | 0.0 | EUR | 09. Marec 2013 | 10. Marec 2013 | |||
Levice | Dohoda o ukončení zmluvy o vykonaní služby č. Comix/2004- Mestská polícia | 1150 | 0.0 | EUR | 24. November 2015 | 30. November 2015 |