Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Fa za opravu sieť.oplotenia umel. ihriska | 201800656 | 374.0 | EUR | 17. Október 2018 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | opravu sieť. oplotenia umelého ihriska ZŠ | 201800069 | 374.0 | EUR | 16. Október 2018 | 11. Október 2018 |