Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Stravné | 2023003 | 2023003 | 5.7 | EUR | 15. Jún 2023 | 06. Jún 2023 | ||
Žilina | Stravné | 2023002 | 2023002 | 75.48 | EUR | 26. Apríl 2023 | 21. Apríl 2023 | ||
Žilina | režijné náklady na prevádzku výdajne ŠJ za zamestnancov 1-3/2023 | 2023001 | 2023001 | 194.48 | EUR | 25. Apríl 2023 | 21. Apríl 2023 | ||
Žilina | Stravovanie predškolákov | 12019 | 12019 | 51.6 | EUR | 17. Október 2019 | 23. August 2019 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_143 | 143 | 0.0 | EUR | 14. September 2023 |