Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Prevádzka TEZ - 12/2010 - Kopčianska 90 | 1100010347 | 323.06 | EUR | 13. Január 2011 | 05. Január 2011 | |||
Bratislava | Prevádzka TEZ - 12/2010 - Primac.nám. | 28685892 | 1003005328 | 728.02 | EUR | 10. Január 2011 | |||
Bratislava | Prevádzka TEZ - 12/2010 - Primac.nám. | 28685886 | 1003005327 | 518.32 | EUR | 10. Január 2011 | |||
Bratislava | Prevádzka TEZ - 12/2010 - Laurinská 5 | 28685894 | 1003005329 | 256.14 | EUR | 10. Január 2011 | |||
Bratislava | Prevádzka TEZ - 12/2010 - Kopčianska 90 | 28644575 | 1003005330 | 323.06 | EUR | 05. Január 2011 |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Výmena dielov na kotloch v kotolni ubytovne Kopčany | OTS1500058 | 1020.0 | EUR | 19. Január 2015 | 19. Január 2015 | |||
Bratislava | výmena poškodených dielov v kotolni Kopčianska 90 | OTS1500464 | 650.0 | EUR | 13. Marec 2015 | 13. Marec 2015 |